TICS | Requerimiento Detalle

Maria Del Carmen Huaracha Castillo

Tarea No. 562

Ta562 Generacion de Reportes

100% Concluido

Documentación

Estatus

Asignación

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Fecha Fin Prevista y Aprobador

Archivos

Datos Personales

Contacto	Maria Del Carmen Huaracha Castillo
Celular	5553210840	Teléfono Fijo	5553210843
E-mail	mcarmen.huarachac@opdm.gob.mx	Proyecto	OPDM Tlalnepantla
Departamento	Subdirección de Finanzas	Cargo	Cliente

Datos Requerimiento

Prioridad	Normal	Tipo	De Control

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2016-06-30 09:28:45	Fecha Cierre	2016-06-30 11:38:51
Tiempo Respuesta	00:52:11	Tiempo Solución	0 01:17:55
Agente Creador	Salomon Morales	Agente Cerro	Salomon Morales

Asignaciones

Asignado	Salomon Morales

Sustento de la Tarea

Descripción

Seguimiento al pago de las conciliaciones acordadas entre STELLUM y el Organismo en reunión del día 27 de Junio de 2016 en las instalaciones de OPDM.

Justificación

Cumplimiento de los pagos por ambas partes.

Alcance

Cumplir con la conciliación de enero a mayo de 2016.

Beneficio

Iniciar con el cumplimiento de pagos por parte de STELLUM al organismo así como el organismo a STELLUM por conceptos de comisiones.

Cronología Progreso

Fecha Inicio	2016-06-30	Fecha Fin Prevista	Pendiente
Fecha de Aprobación	2016-06-30	Fecha de Validación	2016-06-30
Aprobador	Pendiente	Fecha de Fin Real	2016-06-30

Archivos

	Titulo	Descripción
	ARCHIVO CON CORREO	Correo enviado por el CP. Gerardo Morales con las facturas.
	ARCHIVO CON CORREO	Correo enviado a Carmen Huaracha solicitando confirmar transferencia.
	ARCHIVO CON CORREO	Correo con la confirmación de transferencia a favor de STELLUM
	ARCHIVO CON CORREO	Correo enviado al organismo por el CP. Gerardo con el comprobante de pago.
	ARCHIVO CON CORREO	Correo de parte de Carmen Huaracha confirmando haber recibido la transferencia bancaria así como el envío del comprobante de la transferencia a favor de STELLUM.
	ARCHIVO DE FACTURA	Archivo con la factura por transacciones
	ARCHIVO DE FACTURA	Archivo con la factura de tarjetas.
	ARCHIVO CON COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA	Archivo con la imagen del comprobante de la transferencia bancaria.
	ARCHIVO CON COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA	Archivo con la imagen del comprobante de la transferencia bancaria.
	ARCHIVO CON COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA	Archivo con la imagen del comprobante de la transferencia bancaria.

Seguimientos

Requerimiento: Validando paso a: Concluido

Salomon Morales 2016-06-30 11:38:51

El día 30 de Junio Carmen Huaracha reenvia correo al EC. Salomón con la confirmación de las transacciones recibidas y realizadas a favor de STELLUM, por lo que se da por concluido.
Se adjunta archivo con correo.

Salomon Morales 2016-06-30 11:28:42

El día 29 de Junio Carmen Huaracha envía correo al CP. Gerardo Morales en el cual confirma la recepción de la transferencia bancaria por parte del CP. Gerardo.

Salomon Morales 2016-06-30 11:22:08

Se determino como fecha de Validación: 2016-06-30
Requerimiento: Finalizado paso a: Validando

Salomon Morales 2016-06-30 11:19:06

Se determino como fecha de Finalizado: 2016-06-30
Requerimiento: Trabajando paso a: Finalizado

Salomon Morales 2016-06-30 11:07:24

El día 28 de Junio el CP. Gerardo envío correo a Carmen Huaracha en el cual enviaba el comprobante de la transferencia a favor del organismo. Adjunto correo.

Salomon Morales 2016-06-30 10:56:43

El día 30 de Junio el CP. Gerardo Morales envió correo al EC. Salomón comentando que ya estaba el deposito en la cuenta. Adjunto archivo con el correo.

Salomon Morales 2016-06-30 10:36:53

El EC. Salomón envió correo a Carmen Huaracha el día 30 de Junio solicitando la confirmación del deposito a STELLUM.

Salomon Morales 2016-06-30 10:33:22

Dentro del mismo correo enviado con las facturas, el CP. Gerardo incluyó los datos de la Cuenta Bancaria de STELLUM en la que el organismo debera hacer su deposito.

Salomon Morales 2016-06-30 10:31:38

Requerimiento: En Analisis paso a: Trabajando

Salomon Morales 2016-06-30 10:29:42

El día Lunes 27 de enero el CP. Gerardo en cumplimiento a lo acordado en la reunión, envió correo con las facturas correspondientes al cobro de comisiones y por la venta de Tarjetas, del periodo de enero a mayo de 2016,el correo fue dirigido a Carmen Huaracha del área de Finanzas de OPDM. adjunto archivo con el correo.

Salomon Morales 2016-06-30 10:27:04

Requerimiento: Iniciado paso a: En Analisis

Salomon Morales 2016-06-30 10:21:08

✖ No fue notificado el No. de requerimiento al usuario mediante correo electrónico ya que no se cuenta con dirección de correo valida.
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.

Salomon Morales 2016-06-30 10:20:56