Tere Rios
TT212010 No pueden subir facturas (XML)
Datos Generales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Tere Rios | ||
| Celular | 2190000000 | Teléfono Fijo | 5556971950 |
| contavilidadccruhega@gmail.com | Proyecto | Aplicaciones Web | |
Datos Llamada
| Llamada | Incidente | Producto | Aplicacion Web |
| Ingreso Ticket | Correo Electronico | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-05-23 16:01:19 | Fecha Cierre | 2023-05-24 11:18:46 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:35 | Tiempo Solución | 0 19:15:52 |
| Agente Creador | Roberto Carlos Perez Alvarez | Agente Cerro | Imelda Garca Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Faustino Garduno Sanchez | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
Descripción
| Se recibe llamada de usuaria comenta que subió una factura pero le arroja un mensaje que loe indica que el archivo su recibido pero que valide el EM |
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz
2023-05-24 11:18:46
Imelda Garca Cruz
2023-05-24 11:18:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz
2023-05-24 11:18:46
Imelda Garca Cruz
2023-05-24 11:18:46
Me comunico con usuario para validar se le haya brindado la atenion ya que Faustino por correo confirmo:; Usuario menciona que es correcto, se indica el cierre de reporte, usuario queda de acuerdo
Imelda Garca Cruz
2023-05-24 11:18:41
Imelda Garca Cruz
2023-05-24 11:18:41
Me comunica con usuario para validar ya no tenga problemas, usuario menciona que aún no puede y tiene dudas sobre el proceso, se solicita apoyo a Faustino por correo para que se ponga en contacto con la usuario
Imelda Garca Cruz
2023-05-24 11:09:22
Imelda Garca Cruz
2023-05-24 11:09:22
Se recibe correo de Ing. Faustino indicando lo siguiente: Buen día, por favor me pueden enviar el número de proveedor, y el numero de orden de compra para poder apoyarlos, nos comunicamos con usuaria para pedir apoyo con la informacion y se la compartimos al Ing. Faustino.
N.- de proveedor: 18705
N.- de Orden de compra: 4501391491
Abel Antonio Sebastian
2023-05-24 10:09:48
N.- de proveedor: 18705
N.- de Orden de compra: 4501391491
Abel Antonio Sebastian
2023-05-24 10:09:48
Se cambio el Area resolutiva Consultor a Area resolutiva: Soporte Segundo Nivel
Se cambio Area accion de Analisis de Incidente a Area accion: En espera de solucion
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-23 20:27:36
Se cambio Area accion de Analisis de Incidente a Area accion: En espera de solucion
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-23 20:27:36
Se envia correo a fasutino, quedamos en espera de solucion
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-23 20:27:22
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-23 20:27:22
Ticket: En Analisis paso a: Trabajando
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-23 20:25:14
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-23 20:25:14
-> Se adjunto el archivo Captura de error el cual se describe a continuación: foto
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-23 20:25:06
Ana Julia Hernandez Morales
2023-05-23 20:25:06
Se le solicita acceso al portal numero de proveedor es el 0000018705 contraseña IUSA205 ( Ruhega Artes Graficas, S.A. de C.V.) se le solicita imagen del mensaje y se le proporciona whatsapp
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-23 16:06:15
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-23 16:06:15
Ticket: Abierto paso a: En Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-23 16:03:20
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-23 16:03:20
Se agrego el Area resolutiva: Consultor
Se agrego Area accion: Analisis de Incidente
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-23 16:03:15
Se agrego Area accion: Analisis de Incidente
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-23 16:03:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-23 16:02:54
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-05-23 16:02:54