Hugo Hevia
TT135077 No pueden subir facturas (XML)
Datos Generales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Hugo Hevia | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 5939140233 |
| hugo_hevia@royalgnj.com | Proyecto | Aplicaciones Web | |
Datos Llamada
| Llamada | Incidente | Producto | Aplicacion Web |
| Ingreso Ticket | Correo Electronico | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2020-12-01 21:32:15 | Fecha Cierre | 2020-12-02 12:17:29 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:41 | Tiempo Solución | 0 14:43:33 |
| Agente Creador | Abraham Suarez Antonio | Agente Cerro | Gloria Gomez Valdez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Faustino Garduno Sanchez | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
Descripción
| Se recibe correo por Sr.Hugo Hevia para solicitar que en el sistema.
Asigne una factura a una orden de compra equivocada. No la envié, sin embargo no me deja borrarla ni tampoco subir la factura a la orden de compra correcta. Me podrían ayudar por favor a borrarla del sistema para que me permita volver a subir la correcta por favor. Mi usuario es el 25009, proveedor: Royal Gaskets & Joints, S.A. de C.V. Hugo Hevia Tel: +52 593-914-02-33 Royal Gaskets & Joints https://www.royalgnj.com/ Así mismo proporciona: Orden de compra: 4501250667 Factura Anexa Contraseña: Royal1357 |
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 12:17:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 12:17:29
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 12:17:23
Reviso y la factura ya se encuentra corregida con la OC y en proceso de revisión, anexo evidencia y le envío correo a proveedor.
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 12:17:16
-> Se adjunto el archivo PORTAL RECEPCIÓN el cual se describe a continuación: OC CORRECTA
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 12:16:44
Se recibe correo por parte de Faustino indicando "Buena tarde, ya quedo la asignación de la nueva orden de compra en la factura mencionada.
Saludos…"
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 12:12:32
Saludos…"
Se agrego el Area resolutiva: Consultor
Se agrego Area accion: En espera de solucion
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 10:21:00
Se agrego Area accion: En espera de solucion
-> La asignación de: Soporte CASE cambio a: Faustino Garduno Sanchez
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 10:20:47
Envío correo a Lic. Faustino pidiendo apoyo para atender esta solicitud.
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 10:20:35
Ticket: En Analisis paso a: Trabajando
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 10:20:03
Ticket: Abierto paso a: En Analisis
Gloria Gomez Valdez
2020-12-02 10:12:13
Correo con factura correcta en formato xml
martes 01/12/2020 11:28 a. m
Abraham Suarez Antonio
2020-12-01 21:36:07
martes 01/12/2020 11:28 a. m
Abraham Suarez Antonio
2020-12-01 21:36:07
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Abraham Suarez Antonio
2020-12-01 21:34:39
Abraham Suarez Antonio
2020-12-01 21:34:39
Usuario comparte factura correcta en formato xml y pdf
Abraham Suarez Antonio
2020-12-01 21:34:23
Abraham Suarez Antonio
2020-12-01 21:34:23
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abraham Suarez Antonio
2020-12-01 21:33:56
Abraham Suarez Antonio
2020-12-01 21:33:56