Erick Rangel
TT117064 No pueden subir facturas (XML)
Datos Generales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Erick Rangel | ||
| Celular | 5540516055 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| erick-rangel73@hotmail.com | Proyecto | Portal Recepcion | |
Datos Llamada
| Llamada | Asistencia | Producto | Facturacion |
| Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2020-04-21 10:39:23 | Fecha Cierre | 2020-04-23 06:30:46 |
| Tiempo Respuesta | 00:09:18 | Tiempo Solución | 1 19:42:05 |
| Agente Creador | Diego Armeaga Sanchez | Agente Cerro | Gloria Gomez Valdez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Diego Armeaga Sanchez | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
Descripción
| Proveedor indica que quiere dar de baja la orden de compra 4501215173 que se subio con el costo de $50460 y subir la orden correcta |
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez
2020-04-23 06:30:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez
2020-04-23 06:30:46
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez
2020-04-23 06:30:41
-> Se adjunto el archivo Correo enviado a proveedor el cual se describe a continuación: evidencia
Gloria Gomez Valdez
2020-04-23 06:30:34
Cliente no contestó llamadas ni correo el día de ayer, por lo cual le envío otro correo el día de hoy indicandole que el área correspondiente informa que ya quedó corregido el detalle con la orden de compra, por lo cual procedo al cierre del reporte.
Gloria Gomez Valdez
2020-04-23 06:29:55
Se recibe correo de Faustino indicando que ya lo modificó en el portal, le envío correo a Erick pidiendo nos lo confirme para proceder al cierre del reporte.
Gloria Gomez Valdez
2020-04-22 12:42:10
-> Se adjunto el archivo orden de compra incorrecta y correcta el cual se describe a continuación: evidencia
Gloria Gomez Valdez
2020-04-22 12:01:13
Envío correo a Faustino informandole que El proveedor indica que la orden de compra incorrecta es 4501215173 la correcta es la 4300001803, como lo describe en la imagen adjunta.
Gloria Gomez Valdez
2020-04-22 11:59:54
Se recibe correo por parte de Faustino pidiendo se le informe cual es la orden de compra incorrecta, le envío correo al proveedor pidiendo nos informe cual es la orden de compra incorrecta y cuál es la orden de compra correcta para poder realizar la modificación en el portal IUSA.
usuario...22430
contraseña..temporal01
Gloria Gomez Valdez
2020-04-22 10:45:27
usuario...22430
contraseña..temporal01
se le envia correo al Sr, Faustino para que nos ayude a dar de baja la orden de compra 4501215173.
estamos en espera de sus comentarios.
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 11:07:18
estamos en espera de sus comentarios.
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 11:07:18
Ticket: En Analisis paso a: Trabajando
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 11:05:54
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 11:05:54
Ticket: Abierto paso a: En Analisis
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 11:05:47
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 11:05:47
Proveedor indica que quiere dar de baja la orden de compra 4501215173 que se subio con el costo de $50460 y subir la orden correcta
se le indica su nuevo numero de reporte
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 10:50:56
se le indica su nuevo numero de reporte
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 10:50:56
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 10:48:41
Diego Armeaga Sanchez
2020-04-21 10:48:41