Hector Rodriguez
TT107113 Problemas de Registro
Datos Generales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Hector Rodriguez | ||
| Celular | 5557878628 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| saifacturas@telmexmail.com | Proyecto | Portal Recepcion | |
Datos Llamada
| Llamada | Asistencia | Producto | Facturacion |
| Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2019-10-08 17:12:40 | Fecha Cierre | 2019-10-10 13:04:48 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:25 | Tiempo Solución | 1 19:49:43 |
| Agente Creador | Gustavo Ortiz Rodriguez | Agente Cerro | Diana Vicente Dominguez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Gustavo Ortiz Rodriguez | Responsable de Seguimiento | Karen Marquez Fregoso |
Descripción
| Manda correo proveedor indicando que tiene un problema con una factura...
Entregaron un material pero la factura tenia un precio erróneo, y al cargar en portal nos apareció el error. ya realizamos la nueva factura con el precio correcto |
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 13:04:48
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 13:04:48
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 13:04:48
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 13:04:48
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 13:04:46
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 13:04:46
Contacto al cliente solicito me comparta la contraseña de acceso al portal, se tiene problema con la Factura 860 el problema es que la subio al sistema pero con precio incorrecto de $1,430.00 y el monto correcto es de $1,401.65.
Indica que ya refacturo pero requiere saber como se procederá
Contraseña: r0drigu3z
Consulto consulto con Faustino informa que el cliente debe hablar con su comprador para que el CP Carlos Vargas rechace la factura y posteriormente el cliente suba la nueva facturo
INFORMO AL CLIENTE Y SE CIERRA TT
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 13:04:40
Indica que ya refacturo pero requiere saber como se procederá
Contraseña: r0drigu3z
Consulto consulto con Faustino informa que el cliente debe hablar con su comprador para que el CP Carlos Vargas rechace la factura y posteriormente el cliente suba la nueva facturo
INFORMO AL CLIENTE Y SE CIERRA TT
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 13:04:40
Contacto al cliente
Contraseña: r0drigu3z
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 12:51:26
Contraseña: r0drigu3z
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 12:51:26
Datos del cliente
Nombre del Proveedor: Hector Rodriguez Alba
Código del Proveedor 7372
MARCAR A CLIENTE PARA PEDIR CONTRASEÑA DE ACCESO AL PORTAL, SE ACTUALIZO NUM TELEFONICO EN SISTEMA
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 12:49:19
Nombre del Proveedor: Hector Rodriguez Alba
Código del Proveedor 7372
MARCAR A CLIENTE PARA PEDIR CONTRASEÑA DE ACCESO AL PORTAL, SE ACTUALIZO NUM TELEFONICO EN SISTEMA
Diana Vicente Dominguez
2019-10-10 12:49:19
YA QUE NO SE TIENE NINGUN DATO DE USUARIO SE ENVIA CORREO SOLICITANDO TELEFONO DE CONTACTO
Karen Marquez Fregoso
2019-10-09 12:15:54
Karen Marquez Fregoso
2019-10-09 12:15:54
-> El responsable de seguimiento de: cambio a: Karen Marquez Fregoso
Susana Cruz Miranda
2019-10-09 11:13:45
Susana Cruz Miranda
2019-10-09 11:13:45
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: PDF
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 19:40:11
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 19:40:11
-> Se adjunto el archivo Evidencia FACTURA el cual se describe a continuación: PDF
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 19:39:36
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 19:39:36
-> Se adjunto el archivo Evidencia PDF FACTURA el cual se describe a continuación: PDF
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 19:39:11
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 19:39:11
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 17:16:57
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 17:16:57
Se envía correo electrónico a proveedor indicando documentos a mandar que son: CAPTURA DE PANTALLA DEL ERROR, FORMATO EN XML Y PDF DE LA FACTURA, CONTRASEÑAS PARA INGRESAR AL PORTAL, CODIGO DE PROVEDOR.
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 17:16:52
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 17:16:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 17:15:05
Gustavo Ortiz Rodriguez
2019-10-08 17:15:05