TICS | Ticket Portal Recepción

Ernesto Gonzalez

Información Adicional

Nombre del Proveedor	ELECTROTERMICA NACIONAL S.A DE C.V	RFC/NIF	ENA7006081PO
Código del Proveedor	336	Cliente	Nacional
No. de Serie
Factura		Remision

Archivos

	Titulo	Descripción
	EVIDENCIA	IMAGEN
	FACTURA	imagen
	entrada de almacen	IMAGEN
	Orden compra incorrecta	Factura 164503

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Diana Vicente Dominguez 2019-09-02 11:51:55

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Diana Vicente Dominguez 2019-09-02 11:51:55

Ticket: Trabajando paso a: Concluido

Diana Vicente Dominguez 2019-09-02 11:51:52

Se valida en el portal y la fac 164503 ya tiene la orden de compra 4501179729
SE ENVÍA CORREO A CLIENTE INFORMANDOLE

Diana Vicente Dominguez 2019-09-02 11:48:49

Se recibe correo de Faustino informando que "la orden de compra ha sido cambiada"

Diana Vicente Dominguez 2019-09-02 11:47:14

-> Se adjunto el archivo Orden compra incorrecta el cual se describe a continuación: Factura 164503

Diana Vicente Dominguez 2019-08-28 20:33:12

Se accede al portal de facturas del cliente y la Factura reportada con Folio: 164503 sigue con la orden de compra incorrecta (4501177371), Se envia nuevamente correo a Faustino solicitando apoyo.
Orden compra correcta: 4501179729
CLAVES ACCESO:
Usuario: 336
Contraseña: Ensacobranza01

Diana Vicente Dominguez 2019-08-28 20:32:33

me intento comunicar con usuario pero entra una contestadora indicando que el horario de atencion es de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes.

Alberto Garcia Nava 2019-08-28 18:45:27

-> Se adjunto el archivo entrada de almacen el cual se describe a continuación: IMAGEN

Alberto Garcia Nava 2019-08-28 18:26:51

-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: imagen

Alberto Garcia Nava 2019-08-28 18:26:08

-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: IMAGEN

Alberto Garcia Nava 2019-08-28 18:25:03

se envía correo a Ing. Faustino solicitando su apoyo con el reporte y pidiendo me comparta el estatus del mismo.

Alberto Garcia Nava 2019-08-27 17:15:01

Ticket: En Analisis paso a: Trabajando

Alberto Garcia Nava 2019-08-14 09:59:02

se recibe correo por parte de proveedor con factura y datos de la orden correcta.
se procede al envió de datos a ing. Faustino solicitando su apoyo con el reporte.

Alberto Garcia Nava 2019-08-14 09:58:57

se le indica a proveedor que necesitamos nos envie al correo de case@iusa.com.mx su factura asi como el XML de la misma y la captura de el error que le aparece y que nos indique cual es la orden de compra correcta que se debía de colocar.

Alberto Garcia Nava 2019-08-13 16:49:42

Ticket: Abierto paso a: En Analisis

Alberto Garcia Nava 2019-08-13 16:48:23

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Alberto Garcia Nava 2019-08-13 16:45:39

Contacto	Ernesto Gonzalez
Celular	5555906566	Teléfono Fijo	5555901914
E-mail	ensaportal@gmail.com	Proyecto	Portal Recepcion

Llamada	Asistencia	Producto	Facturacion
Ingreso Ticket	Llamada CASE	Llamada Eficiente	NO

Fecha Creación	2019-08-13 16:42:20	Fecha Cierre	2019-09-02 11:51:55
Tiempo Respuesta	00:03:19	Tiempo Solución	19 19:06:16
Agente Creador	Alberto Garcia Nava	Agente Cerro	Diana Vicente Dominguez
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A

Ernesto Gonzalez

Ticket No. 104585

TT104585 No pueden subir facturas (XML)

Datos Generales

Ingreso Ticket

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Asignación

Agenda

Responsable de seguimiento

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Satisfacción Cliente

Datos Personales

Datos Llamada

Nivel de Servicio

Asignaciones

Descripción

Información Adicional

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