Carlos Gutierrez

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Ticket No. 178384

TT178384 Facturacion

100% Cerrado

Datos Genereales

Ingreso Ticket

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Asignación

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Información Adicional

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Carlos Gutierrez
Celular 3921060739 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail carlosgume18@gmail.com Proyecto Refacturacion

Datos Llamada

Llamada Asistencia Producto Ventas en Linea
Ingreso Ticket Llamada CASE Llamada Eficiente NO

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2022-02-17 12:26:50 Fecha Cierre 2022-03-09 13:11:15
Tiempo Respuesta 00:05:54 Tiempo Solución 20 00:38:31
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Gloria Gomez Valdez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A

Asignaciones

Asignado Roberto Carlos Perez Alvarez Responsable de Seguimiento Sin Asignación

Descripción

Usuario comenta que realizo su pedido pero los datos de la factura son erróneos los correctos son
Daniel Fernandez Reynoso
FERD830228HN8
Credito
Gastos en General
Monto $3419.42 pesos

Información Adicional
No. de Serie
Factura Remision
Archivos
Titulo Descripción
Proceso de facturación Proceso de facturación pedido - 000021452
Factura que se envio a usuario evidencia
Correo de Mariana Correo de Mariana
Correo enviado a Erika Medina, Abraham Chaparro y Oscar Maldonado se solicita nos apoyen con sus comentarios para dar seguimiento al numero de reporte
factura nueva imagen
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez 2022-03-09 13:11:15
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2022-03-09 13:11:15
Usuario confirma de recibido, por correo, procedo al cierre de reporte
Gloria Gomez Valdez 2022-03-09 13:11:08
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelaciones factura en el SAT a Area accion: Validacion para cierre
Gloria Gomez Valdez 2022-03-08 22:29:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez 2022-03-08 22:28:47
Descargo la factura nueva del portal, se la envio a usuari por correo, en espera de su confirmación
Gloria Gomez Valdez 2022-03-08 22:28:39
-> Se adjunto el archivo factura nueva el cual se describe a continuación: imagen
Gloria Gomez Valdez 2022-03-08 22:28:04
Lic Erika indica "Buenas tardes Gloria:

La refactura solicitada es la siguiente :
TIENDA FACTURA REFACTURA
100402 9211293219 9211317522
Saludos "
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2022-03-08 17:49:17
Se comunica usuario indicando requiere su refactura lo mas pronto posible, le menciono el tiempo estimado es de 1 mes, usuario molesto queda de acuerdo.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2022-03-08 13:19:21
Oziel indica indica Nota de crédito contabilizada. envio correo a contraloria pidiendo apoyo
Gloria Gomez Valdez 2022-03-08 13:09:30
Erika indica Oziel.
Nos puedes ayudar con la nota de crédito de la siguiente factura por favor:
9211293219 0831053119 REXX
Gloria Gomez Valdez 2022-03-08 10:14:13
Oscar indica PEDIDO Y MATERIAL INGRESADO
FAVOR DE INDICAR EL NUEVO NUMERO DE LA REFACTURA
Gloria Gomez Valdez 2022-03-08 10:13:16
Envió correo a Oscar para el ingreso de material, en espera de respuesta.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2022-03-08 06:33:40
Envió correo a Oscar para el ingreso de material, en espera de respuesta.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2022-03-07 06:37:38
Envió correo a Oscar para el ingreso de material, en espera de respuesta.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2022-03-05 06:37:47
Contadora Erika indica EL pedido ya está generado de la factura 9211293219 831053119, lo que nos tiene detenido el proceso es el ingreso de material por parte de almacén .
Oscar .
Por favor Nos puedes apoyar con el ingreso de material por favor.
Gloria Gomez Valdez 2022-03-03 13:54:04
Usuario se comunica para solicitar estatus de su reporte, se le indica se esta validando con el área correpndiente, usuario solicita se le de repuesta pues el pedido lo realizó hace un mes y hasta el momento no ha tenido alguna respuesta, solicito apoyo a Susy y se le indica a usuario que se esta escalando el reporte para que nos apoyen lo más pronto posible.
Guadalupe Enriquez Gonzalez 2022-03-03 12:55:11
Envío correo nuevamente solicitando nos apoyen con sus comentarios para seguimiento del reporte
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2022-03-03 06:48:00
-> Se adjunto el archivo Correo enviado a Erika Medina, Abraham Chaparro y Oscar Maldonado el cual se describe a continuación: se solicita nos apoyen con sus comentarios para dar seguimiento al numero de reporte
Imelda Garca Cruz 2022-03-01 11:15:29
Envío correo nuevamente solicitando nos apoyen con sus comentarios para seguimiento del reporte
Adjunto correo
Imelda Garca Cruz 2022-03-01 11:13:05
Se comunica usuario solicitando estatus de su reporte; se le menciona que su numero de reporte continua en proceso; usuario esta de acuerdo
Imelda Garca Cruz 2022-03-01 10:03:40
Lic Erik indica La factura 9211293219 tiene pendiente el ingreso por parte de almacén.
Oscar:
¿Nos puedes ayudar con el ingreso de material para continuar el proceso?
Gloria Gomez Valdez 2022-02-28 11:19:12
Envío correo a Lic Erika/ Lic Abraham con el estatus del reporte
Gloria Gomez Valdez 2022-02-28 06:45:35
Usuario pide saber el estatus del reporte, le comento que sigue en proceso
Gloria Gomez Valdez 2022-02-22 12:57:01
Se recibe correo de Mariana Mendoza indicando:
Buena Tarde
El documento se encuentra en proceso de cancelación se requiere aceptación del cliente o esperar 72 horas ,gracias
Saludos!
Guadalupe Enriquez Gonzalez 2022-02-22 07:33:59
-> Se adjunto el archivo Correo de Mariana el cual se describe a continuación: Correo de Mariana
Guadalupe Enriquez Gonzalez 2022-02-22 07:32:52
Se agrego el Area resolutiva: Contraloria
Se agrego Area accion: Cancelaciones factura en el SAT
Gloria Gomez Valdez 2022-02-17 21:13:18
Erika indica que envia formato para iniciar proceso, pide apoyo a Abraham con el pedido
Gloria Gomez Valdez 2022-02-17 16:42:34
Se envia correo a Erika para apoyo con la segunda factura para el cambio del monto
Roberto Carlos Perez Alvarez 2022-02-17 14:07:43
-> Se adjunto el archivo Factura que se envio a usuario el cual se describe a continuación: evidencia
Susana Cruz Miranda 2022-02-17 13:23:35
de la segunda Factua corrige el monto, la informacion es
Carlos Gutierrez
Fecha 2 de Febrero 2022
Pedido 000021160
Daniel Fernandez Reynoso
FERD830228HN8
Credito
Gastos en General
9211293219
El monto que viene es incorrecto el correcto es Monto $3469.42 pesos
Roberto Carlos Perez Alvarez 2022-02-17 13:17:43
Se envia correo con factura del pedido 000021452, usuario comenta que ya le llego y esta correctos los datos
Roberto Carlos Perez Alvarez 2022-02-17 13:16:55
Me comunico con usuario se le pide la factura que le llego del pedido Pedido 000021160 , para pedir apoyo para que se realice el cambio del monto, se le proporciona correo case@iusa.com.mx comenta que lo envia en un momento
Roberto Carlos Perez Alvarez 2022-02-17 12:57:07
-> Se adjunto el archivo Proceso de facturación el cual se describe a continuación: Proceso de facturación pedido - 000021452
Roberto Carlos Perez Alvarez 2022-02-17 12:47:11
Son 2 facturas que solicita que se le cambie

Carlos Gutierrez
Fecha 2 de Febrero 2022
Pedido 000021160
Daniel Fernandez Reynoso
FERD830228HN8
Credito
Gastos en General
9211293219
El monto que viene es incorrecto el correcto es Monto $3419.42 pesos

Pedido 000021452
Fecha 15 de Febrero 2022
Daniel Fernandez Reynoso
FERD830228HN8
Credito
Gastos en General
9211302106
Roberto Carlos Perez Alvarez 2022-02-17 12:43:15
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Roberto Carlos Perez Alvarez 2022-02-17 12:42:18
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2022-02-17 12:32:44

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