Xochitl Eufracio Hernandez
TT128396 Facturacion
Datos Genereales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Xochitl Eufracio Hernandez | ||
| Celular | 2223355836 | Teléfono Fijo | 2223714216 |
| xochitl_eufracio@hotmail.com | Proyecto | Informacion IUSA Usuario Final | |
Datos Llamada
| Llamada | Asistencia | Producto | Ventas en Linea |
| Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2020-09-22 12:32:21 | Fecha Cierre | 2020-09-29 15:52:05 |
| Tiempo Respuesta | 00:06:28 | Tiempo Solución | 7 03:13:16 |
| Agente Creador | Lizeth Flores Ramirez | Agente Cerro | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
Descripción
| se comunica el usuario reporta
requiere que el total sea el correcto , 2,032.67 y la factura dice 2,031.98 desde la primera factura se han equivocado en el total las dos compras. |
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-29 15:52:05
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-29 15:52:05
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-29 15:52:05
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-29 15:52:05
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-29 15:51:55
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-29 15:51:55
Se envió correo a usuario comentándole lo que nos informo el área de facturación, por lo que se procederá al cierre de su reporte
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-29 15:51:51
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-29 15:51:51
-> Se adjunto el archivo Correo recibido por parte de Erika Medina el cual se describe a continuación: Evidencia
Gloria Gomez Valdez
2020-09-24 11:50:36
Se recibe correo por parte de ERika Medina indicando que Las facturas están correctas desde un inicio, el cliente pago con descuento los siguientes productos.
EL CLIENTE PAGO LOS SKUS 616061 A $20.53 Y SI LE QUITAS EL IVA QUEDA EXACTAMENTE AL PRECIO QUE EL CLIENTE PAGO $17.69, Y LA DIFERENCIA DE CENTAVOS ES EL REDONDEO POR EL VOLUMEN DE PIEZAS QUE COMPRO 298 PZAS , POR LO QUE NO PUEDO AJUSTAR A UN DIFERENTE PRECIO SI ESTA CORRECTO.
SI LA REFACTURA SALDRIA CON EL MISMO PRECIO.
LA FORMA DE PAGO, EL CLIENTE LA CAPTURA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA FACTURA.
PREGUNTA A LOURDES Y A OZIEL QUE SE PUEDE HACER EN ESTE CASO.
Gloria Gomez Valdez
2020-09-24 11:49:40
EL CLIENTE PAGO LOS SKUS 616061 A $20.53 Y SI LE QUITAS EL IVA QUEDA EXACTAMENTE AL PRECIO QUE EL CLIENTE PAGO $17.69, Y LA DIFERENCIA DE CENTAVOS ES EL REDONDEO POR EL VOLUMEN DE PIEZAS QUE COMPRO 298 PZAS , POR LO QUE NO PUEDO AJUSTAR A UN DIFERENTE PRECIO SI ESTA CORRECTO.
SI LA REFACTURA SALDRIA CON EL MISMO PRECIO.
LA FORMA DE PAGO, EL CLIENTE LA CAPTURA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA FACTURA.
PREGUNTA A LOURDES Y A OZIEL QUE SE PUEDE HACER EN ESTE CASO.
Se envio correo a Erika Medina solicitando apoyo con el proceso nuevamente de re facturación
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-23 17:37:54
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2020-09-23 17:37:54
-> Se adjunto el archivo Correo recibido por parte de usuaria el cual se describe a continuación: Evidencia
Gloria Gomez Valdez
2020-09-22 16:51:11
Se recibe correo por parte de usuaria explicando el porque pide la refacturación de 2 facturas, anexo evidencia.
Gloria Gomez Valdez
2020-09-22 16:50:52
-> Se adjunto el archivo Factura 2 el cual se describe a continuación: evidencia
Gloria Gomez Valdez
2020-09-22 14:25:49
-> Se adjunto el archivo Factura 1 el cual se describe a continuación: Evidencia
Gloria Gomez Valdez
2020-09-22 14:25:09
Se recibe correo por parte de usuaria Xochitl indicando que "refacturacion que me hicieron de esta factura adjunta al correo esta mal en el monto, asi como tengo otra factura que igualmente esta mal en el monto y ya habia solicitado que me la cambiaran y aun no me la envian, les adjunto ambas facturas con el monto mal y aqui estan los precios correctos que yo pague mediante transferencia electronica.
numero de orden 000009174 el monto correcto es $2,032.67
numero de orden 000009276 el monto correcto es $4,085.87"
Gloria Gomez Valdez
2020-09-22 14:23:35
numero de orden 000009174 el monto correcto es $2,032.67
numero de orden 000009276 el monto correcto es $4,085.87"
Ticket: En Analisis paso a: Trabajando
Lizeth Flores Ramirez
2020-09-22 12:42:07
Lizeth Flores Ramirez
2020-09-22 12:42:07
Ticket: Abierto paso a: En Analisis
Lizeth Flores Ramirez
2020-09-22 12:41:48
Lizeth Flores Ramirez
2020-09-22 12:41:48
se le informa envie correo electrónico especificando lo que requiere , y que informa esta mal su facturacion
Lizeth Flores Ramirez
2020-09-22 12:41:41
Lizeth Flores Ramirez
2020-09-22 12:41:41
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lizeth Flores Ramirez
2020-09-22 12:38:49
Lizeth Flores Ramirez
2020-09-22 12:38:49