Ticket: Concluido paso a: Cerrado

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Ticket: Trabajando paso a: Concluido

Me comunico con el PV, toma llamada Bersai Hernández a quien le informo que este detalle que presentaron en la sucursal 13 en un cobro ya se validó con nuestra Área de desarrollo en donde nos informan que esta transacción se encuentra registrada satisfactoriamente por lo cual no es posible realizar la cancelación de la misma, ya que el sistema de autogestión trabaja en tiempo real, además que siempre se les ha indicado a los Puntos de Venta que es necesario nos reporten cualquier problema del Sistema de Autogestión en el momento para que nosotros los podamos auxiliar, nosotros nos encontramos laborando las 24 horas el día, los 365 días del año en el 01 800 65 48 722, de igual manera revisando en nuestro sistema posteriormente a este cobro se realizaron 5 cobros más.
Cabe señalar que cuando se tenga duda en algún cobro, pido se realice la verificación en la opción de “Reporte de Ventas” y sí no se encuentra registrado se realice nuevamente el proceso de facturación, de lo contrario, se realice una reposición de pago.
Indica que así lo harán.

-> Se adjunto el archivo Pago registrado en EGA el cual se describe a continuación: imagen

Se recibe correo por parte de Ing. informando que el ingreso esta conciliado, tanto en el PV como en IUSA, razón por la cual como área de desarrollo no pueden hacer que dicha transacción se cancele, por lo que dice el correo esto sucedió desde el día jueves y no reportaron dicho incidente, si lo hubiesen hecho aun estábamos en posibilidad de auxiliarlos, por otra parte no podemos tener plena seguridad de que la pantalla de error que mandan como evidencia, sea de ese día y corresponda a esa transacción, en lo sucesivo es sabido que cuando se inicia un proceso de cobranza y este se interrumpe, por n factor una vez que el sistema se restablece el sistema continua con el proceso, razón por la cual siempre se le recomienda a los Operadores de PV no omitir el cobro del servicio.
Por lo cual le envío correo a la Contadora Marisol informándole lo anterior.

Se le manda correo a Ing. Edgar para su apoyo en el reporte se adjunta evidencia de correo y de error del sistema del punto de venta

-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Evidencia de Error y de Cobro

-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: evidencia de Correo para Ing Edgar

Ticket: En Analisis paso a: Trabajando

Ticket: Abierto paso a: En Analisis

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