Joel Lazaro Hernandez
TT79508 Duplicidad de transaccion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Joel Lazaro Hernandez | ||
| Celular | S/N | Teléfono Fijo | 9837539454 |
| joel.hernandez@fahorro.com.mx | Proyecto | Farmacias del Ahorro | |
Datos Llamada
| Llamada | Incidente | Producto | Conciliacion |
| Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2018-01-29 19:12:49 | Fecha Cierre | 2018-01-30 09:37:45 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:54 | Tiempo Solución | 0 14:23:02 |
| Agente Creador | Berenice Cruz Hernandez | Agente Cerro | Gloria Gomez Valdez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
Descripción
| Se recibe correo del personal de la cadena FA solicitando lo siguiente:
Buenas tardes Le solicito su amable apoyo, para la revisión del siguiente cobro con tarjeta IUSA, el cual mando ticket con la cantidad que se duplico , pero se tiene el faltante en el corte de este cobro, cuando fue irreal, sin más espero sus comentarios, gracias. COBRO DE SERVICIOS Sucursal : F A PALENQUE Numero de sucursal 718 [ CNPL] Nombre del servicio IUSA [ CFE] Número de Tarjeta y/o Referencia (RPU) 34002 Hora aproximada 1er COBRO 18:19:22 PM 2do COBRO 18:34:09 PM Que error Marca VERIFICAR OPERACIÓN En qué parte del proceso marca el error EN LOS REGISTROS DEL SISTEMA DEL CAJERO ESTA CONTABILIZADA LA OPERACION PERO CFE NO LA RECONOCE Numero de caja : 1 Monto: $ 81.50 Fecha: 1er. COBRO 29/01/18 2do.COBRO 29/01/18 Número de ticket: 1er. COBRO 0000010071801000061100820180129 2do COBRO 0000010071801000061100920180129 |
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez
2018-01-30 09:37:46
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez
2018-01-30 09:37:45
-> La asignación de: Susana Cruz Miranda cambio a: Soporte CASE
Susana Cruz Miranda
2018-01-30 09:33:35
Susana Cruz Miranda
2018-01-30 09:33:35
-> El Responsable de Seguimiento de: cambio a: Gloria Gomez Valdez
Susana Cruz Miranda
2018-01-30 09:33:30
Susana Cruz Miranda
2018-01-30 09:33:30
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez
2018-01-30 06:28:08
Se revisa en EGA y únicamente se tiene registro de un cobro por la cantidad de $81.50 en la Sucursal FA Cancún, Palenque el día 29/01/2018 a las 6:34:53 pm, anexo evidencia y envío correo a Joel informándole.
Gloria Gomez Valdez
2018-01-30 06:28:04
Ticket: En Analisis paso a: Trabajando
Gloria Gomez Valdez
2018-01-30 06:24:35
Ticket: Abierto paso a: En Analisis
Gloria Gomez Valdez
2018-01-30 06:22:20
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.
Berenice Cruz Hernandez
2018-01-29 19:14:43
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.
Berenice Cruz Hernandez
2018-01-29 19:14:43