Joel Lazaro Hernandez
TT77914 Duplicidad de transaccion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Joel Lazaro Hernandez | ||
| Celular | S/N | Teléfono Fijo | 9837539454 |
| joel.hernandez@fahorro.com.mx | Proyecto | Farmacias del Ahorro | |
Datos Llamada
| Llamada | Incidente | Producto | Conciliacion |
| Ingreso Ticket | Correo Electronico | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2018-01-10 00:00:47 | Fecha Cierre | 2018-01-10 10:41:07 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:04 | Tiempo Solución | 0 10:39:16 |
| Agente Creador | Marco Antonio Senobio De La Luz | Agente Cerro | Ernesto Santacruz Prieto |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ernesto Santacruz Prieto |
Descripción
| Se recibe correo por parte de FA notificando lo siguiente:
Buenas tardes Le solicito su amable apoyo, para la revisión del siguientes cobros con tarjeta IUSA, el cual mando ticket con la cantidad que se duplico , pero se tiene el faltante en el corte de este cobro, cuando fue irreal, sin más espero sus comentarios, gracias. COBRO DE SERVICIOS Sucursal : FA CANCUN, AMERICAS Numero de sucursal 950 [ CNAM ] Nombre del servicio IUSA [ CFE] Número de Tarjeta y/o Referencia (RPU) 781130300113 Hora aproximada 1er COBRO 11:50:40AM 2do COBRO 11:55:14PM Que error Marca VERIFICAR OPERACIÓN En qué parte del proceso marca el error EN LOS REGISTROS DEL SISTEMA DEL CAJERO ESTA CONTABILIZADA LA OPERACION Numero de caja : 1 Monto: $137.50 Fecha: 1er. COBRO 05/01/2018 2do. COBRO 05/01/2018 Numero de ticket: 1er. COBRO 00629125 2do COBRO 00629126 Numero de autorización: Folio Express: COBRO DE SERVICIOS Sucursal : FA CANCUN, AMERICAS Numero de sucursal 950 [ CNAM ] Nombre del servicio IUSA [ CFE] Número de Tarjeta y/o Referencia (RPU) 782150208031 Hora aproximada 1er COBRO 13:05:55PM 2do COBRO 13:12:45PM Que error Marca VERIFICAR OPERACIÓN En qué parte del proceso marca el error EN LOS REGISTROS DEL SISTEMA DEL CAJERO ESTA CONTABILIZADA LA OPERACION Numero de caja : 1 Monto: $277.50 Fecha: 1er. COBRO 05/01/2018 2do. COBRO 05/01/2018 Numero de ticket: 1er. COBRO 00629146 2do COBRO 00629147 |
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:41:07
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:41:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:41:07
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:41:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:40:40
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:40:40
Envió correo a Joel Lazaro para su información.
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:40:35
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:40:35
Se verifica en EGA y solamente se encuentra conciliado un pago por cada cantidad.
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:37:22
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:37:22
Ticket: En Analisis paso a: Trabajando
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:32:29
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:32:29
Ticket: Abierto paso a: En Analisis
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:31:16
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-10 10:31:16
-> La asignación de: Susana Cruz Miranda cambio a: Soporte CASE
Susana Cruz Miranda
2018-01-10 09:38:15
Susana Cruz Miranda
2018-01-10 09:38:15
-> El Responsable de Seguimiento de: cambio a: Ernesto Santacruz Prieto
Susana Cruz Miranda
2018-01-10 09:38:11
Susana Cruz Miranda
2018-01-10 09:38:11
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.
Marco Antonio Senobio De La Luz
2018-01-10 00:01:52
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.
Marco Antonio Senobio De La Luz
2018-01-10 00:01:52