Joel Lazaro Hernandez
TT77575 No se refleja pago
Datos Generales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Joel Lazaro Hernandez | ||
| Celular | S/N | Teléfono Fijo | 9837539454 |
| joel.hernandez@fahorro.com.mx | Proyecto | Farmacias del Ahorro | |
Datos Llamada
| Llamada | Incidente | Producto | Conciliacion |
| Ingreso Ticket | Correo Electronico | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2018-01-05 00:18:11 | Fecha Cierre | 2018-01-05 12:25:26 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:14 | Tiempo Solución | 0 12:06:01 |
| Agente Creador | Ernesto Santacruz Prieto | Agente Cerro | Gloria Gomez Valdez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
Descripción
| Se recibe correo por parte de Joel Lazaro:
Buenos días Le solicito su amable apoyo, para la revisión del siguientes cobros con tarjeta IUSA, el cual mando ticket con la cantidad que se duplico , pero se tiene el faltante en el corte de este cobro, cuando fue irreal, sin más espero sus comentarios, gracias. ERROR COBRO DE SERVICIOS Sucursal : FA VILLAS Numero de sucursal 978 Nombre del servicio IUSA Número de Tarjeta y/o Referencia 34002 Hora aproximada 07:00:33 Que error Marca COBRO IRREAL En qué parte del proceso marca el error Ninguno fue normal Numero de caja : 1 Monto: $ 134.50 Fecha: 26/12/2017 Numero de ticket: 561647 Numero de autorización: --- Folio Express: --- ERROR COBRO DE SERVICIOS Sucursal : FA VILLAS Numero de sucursal 978 Nombre del servicio IUSA Número de Tarjeta y/o Referencia 34002 Hora aproximada 12:20:22 PM Que error Marca COBRO IRREAL En qué parte del proceso marca el error Ninguno fue normal Numero de caja : 1 Monto: $ 153.51 Fecha: 26/12/2017 Numero de ticket: 561743-561744 Numero de autorización: --- Folio Express: --- |
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez
2018-01-05 12:25:26
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez
2018-01-05 12:25:26
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez
2018-01-05 12:25:17
Se revisa EGA y en el sistema se tiene registro de un cobro por la cantidad de 134.50 a las 07:04:48am, por la cantidad de $153.51 no se tiene ningún registro, anexo evidencias y envío correo de notificación.
Gloria Gomez Valdez
2018-01-05 12:25:12
Ticket: En Analisis paso a: Trabajando
Gloria Gomez Valdez
2018-01-05 10:18:15
Ticket: Abierto paso a: En Analisis
Gloria Gomez Valdez
2018-01-05 10:18:07
-> La asignación de: Susana Cruz Miranda cambio a: Soporte CASE
Susana Cruz Miranda
2018-01-05 09:06:00
Susana Cruz Miranda
2018-01-05 09:06:00
-> El Responsable de Seguimiento de: cambio a: Gloria Gomez Valdez
Susana Cruz Miranda
2018-01-05 09:05:56
Susana Cruz Miranda
2018-01-05 09:05:56
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-05 00:19:26
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.
Ernesto Santacruz Prieto
2018-01-05 00:19:26