Joel Lazaro Hernandez
TT76047 No se refleja pago
Datos Generales
Ingreso Ticket
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Asignación
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Información Adicional
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Joel Lazaro Hernandez | ||
| Celular | S/N | Teléfono Fijo | 9837539454 |
| joel.hernandez@fahorro.com.mx | Proyecto | Farmacias del Ahorro | |
Datos Llamada
| Llamada | Incidente | Producto | Conciliacion |
| Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2017-12-12 05:09:47 | Fecha Cierre | 2017-12-13 14:27:59 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:13 | Tiempo Solución | 1 09:12:59 |
| Agente Creador | Ernesto Santacruz Prieto | Agente Cerro | Gloria Gomez Valdez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
Descripción
| Se recibe correo por parte de Joel solicitando apoyo:
Buenas noches Le solicito su amable apoyo, para la revisión de los siguientes cobros con tarjeta IUSA, el cual mando ticket de reversado, pero se tiene el faltante en caja de estos cobros, cuando fue irreal, sin más espero sus comentarios, gracias. COBRO DE SERVICIOS Sucursal : FA CANCUN, AMERICAS Numero de sucursal 950 [ CNAM ] Nombre del servicio IUSA [ CFE] Número de Tarjeta y/o Referencia (RPU) 781120300590 Hora aproximada 1er COBRO 07:00:00PM 2do COBRO 07:49:13AM Que error Marca VERIFICAR OPERACIÓN En qué parte del proceso marca el error EN LOS REGISTROS DEL SISTEMA DEL CAJERO ESTA CONTABILIZADA LA OPERACION Numero de caja : 1 Monto: $250.51 Fecha: 1er. COBRO 10/12/17 2do. COBRO 11/12/17 Numero de ticket: 1er. COBRO 00621773 2do COBRO 00621884 Numero de autorización: Folio Express: COBRO DE SERVICIOS Sucursal : FA CANCUN, AMERICAS Numero de sucursal 950 [ CNAM ] Nombre del servicio IUSA [ CFE] Número de Tarjeta y/o Referencia (RPU) 782161114721 Hora aproximada 1er COBRO 02:32:26PM 2do COBRO 12:54:50PM Que error Marca VERIFICAR OPERACIÓN En qué parte del proceso marca el error EN LOS REGISTROS DEL SISTEMA DEL CAJERO ESTA CONTABILIZADA LA OPERACION Numero de caja : 1 Monto: $95.51 Fecha: 1er. COBRO 10/12/17 2do. COBRO 11/12/17 Numero de ticket: 1er. COBRO 00621658 2do COBRO 00621971 Numero de autorización: Folio Express: |
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez
2017-12-13 14:27:59
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez
2017-12-13 14:27:59
-> La asignación de: Susana Cruz Miranda cambio a: Soporte CASE
Susana Cruz Miranda
2017-12-13 08:53:26
Susana Cruz Miranda
2017-12-13 08:53:26
-> El Responsable de Seguimiento de: cambio a: Gloria Gomez Valdez
Susana Cruz Miranda
2017-12-13 08:53:21
Susana Cruz Miranda
2017-12-13 08:53:21
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez
2017-12-12 15:48:23
No se tiene registro de ningún cobro con RPU: 782161114721 del día 10/12/2017 ; por el contrario; el día 11/12/2017 si se tiene registro de este cobro por la cantidad de $95.51 a las 12:54:50 PM en la sucursal FA Cancún, Américas.
Gloria Gomez Valdez
2017-12-12 15:48:01
Se revisa EGA y no se tiene registro de ningún cobro con RPU: 781120300590 del día 10/12/2017 (imagen 1); por el contrario; el día 11/12/2017 si se tiene registro de este cobro por la cantidad de $250.51 a las 7:49:11 AM en la sucursal FA Cancún, Américas, anexo evidencia y envío correo de información.
Gloria Gomez Valdez
2017-12-12 15:40:22
Ticket: En Analisis paso a: Trabajando
Gloria Gomez Valdez
2017-12-12 15:35:37
Ticket: Abierto paso a: En Analisis
Gloria Gomez Valdez
2017-12-12 15:35:34
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.
Ernesto Santacruz Prieto
2017-12-12 05:15:01
✓ Se envió correo al área correspondiente la cual proporcionara solución a la situación.
Ernesto Santacruz Prieto
2017-12-12 05:15:01