Ticket: En Espera paso a: Cerrado

Se transmitió al Punto de Venta la información sobre las 2 transacciones y se muestra conforme con la solución propuesta, el cual no se le va a cobrar la comisión de los $8.00. Estará en espera de la notificación de finanzas para efectuar su depósito y de esta manera se libere el sistema para poder reimprimir los tickets en caso de que los usuarios lo requieran. Esto lo notifico el Supervisor Jhonatan Mendoza por lo que se procede al cierre del ticket.

Envía correo el C.P. Gerardo Morales:
De acuerdo con la información que tengo en el Portal este PV realizó 4 transacciones el día 19 conforme se muestra a continuación,
Efectivamente como todos sabemos la comisión no fue acumulada por lo que esta situación se reconoce
De tal suerte que el importe neto a depositar sería de $ 1,610.40
Por otra parte me comenta Ivan Casas via telefónica que existía un problema en la emisión de los comprobantes al no acumular el concepto DAP, como se muestra en el correo que nos envió, mismo que se adjunta, por lo que me comenta que en caso de que el usuario requiera la reposición del comprobante ya correcto, este puede ser obtenido.

Indica que hablo a CFE y le indicaron que no se estaba cobrando la comisión de los 8 pesos, solicita hablar con Jhonatan Mendoza pero se encuentra en una llamada, después solicita hablar con el C.P. Gerardo Morales pero por indicaciones del superviso se le indica que no es posible localizarlo y que en media hora le regresa la llamada.

Se comunica el usuario informando que se corto la llamada, se transfiere con el Supervisor Jhonatan Mendoza.

Se comunica solicitando hablar con el Gerente se transfiere para su atencion con Jhonatan mendoza

Se comunica nuevamente el responsable del PV, molesto indica que no se le esta dando el seguimiento pertinente ya que se comunico con la contadora Marisol e indica que ella no tiene conocimiento de lo que se le comenta que ya se escalo en problema y que estamos en espera, molesto cuelga la llamada.

Se solicita retroalimentacion:
Estimados.
Buen día.
Por medio del presente y de manera atenta habrá alguna notificación referente a este caso 21064 .
Sin más por el momento quedo a su ordenes y atenta a sus comentarios.
Saludos.

Se comunica el responsable del PV solicitando estatus de su reporte, el usuario solicita se le informe sobre si se esta dando el seguimiento de lo contrario el tomara otras medidas, se le comenta que es imposible compartirle los correos en base al seguimiento, se le comenta que en cuanto se tenga la notificación se le informa. El responsable molesto cuelga la llamad.

Ticket: Trabajando paso a: En Espera

El supervisor Jhonatan envía correo informando lo siguiente:
Estimados
La solicitud del PV es que se valide la cantidad exacta a depositar ya que no concuerda la cantidad sumada en los comprabantes que tiene y lo que solicita el área de finanzas, esto a raíz de las incidencias del fin de semana que se solventaron ayer.
Saludos.

Se envía correo al Ing. Ivan Casas:
Por medio del presente solicito su apoyo ya que se comunica Adoniral Marquez del P.V. CIBER CAFÉ REDES.COM cuenta con TPV informando que el área de finanzas le está solicitando que deposite $1642.40 y el físicamente tiene $1547.00 ya que el reporte que se le envió el día sábado realizo 2 cobros en el cual se presentaron 3 cantidades diferentes tanto en el sistema, el comprobarte de pago y en el informativo de ventas el cual es el que está en EGA.

Se comunica el usuario informando que le están solicitando más de lo que tiene en efectivo ya que el solo tiene $1547.00 y el área de finanzas le esta solicitando $1642.40, de acuerdo al reporte que se le envió al Ing. Ivan Casas en EGA se verifica que esta registrado 2 cobros en el cual no corresponden tanto en el ticket como en EGA ya que en EGA es mayor. Solicita se le de una solución lo antes posible.

Se recibe correo y se procede a hacer el envío al Ing Iván Casas. quedamos en espera de su respuesta.

Se comunica de nuevo e indica que ya realizó la suma de los detalles en el cobro y están correctos pero la inconsistencia continua al imprimir el recibo sin embargo ahora en un ticket (el suyo) nos indica le aparece un cargo extra con un sufijo "FIJ" por lo que se excede de su pago con la cantidad reportada (51 pesos) se solicita de igual manera nos proporcione memoria fotográfica y quedamos en la espera de las imágenes.

Modificación realizada al reporte:
-> RPU de: paso a: 679040716745
-> No. de serie del medidor de: paso a: 80A10WF12H10KU
-> El titular de: paso a: HERNANDEZ MIGUEL PAZ
-> Contacto de: paso a: ADONIRAN MARQUEZ HERNANDEZ
-> Dirección de: paso a: Calle independencia número 24 Col. Trinidad de Villera
-> Referencias de: paso a: CFE-370814-QIO
-> Fecha de pago de: 0000-00-00 paso a: 2015-12-19
-> Sucursal de: paso a: Ciber café Redes com