Isaac De La Cruz Hernandez

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Ticket No. 270564

TT270564 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Isaac De La Cruz Hernandez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail idelacruz@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE-1021 INTERRUP.2P1T NAVAJA/TAPON E20 Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 310779
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-12-04 19:38:19 Fecha Cierre 2024-12-20 08:58:53
Tiempo Respuesta 00:06:17 Tiempo Solución 15 13:14:17
Agente Creador Arleth Martinez Agente Cerro Dilan Gabriel Fragoso Velazquez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Arleth Martinez

Descripción

Se recibe correo de Isaac, solicitando la cancelación de la factura
Motivo: material no solicitado
Material devuelto a la entrega
CEDIS VILLA HERMOSA
310779 1 pieza

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212150651
Fecha de Compra 2024-11-18 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio ARRIAGA Colonia EMILIANO ZAPATA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE CENTRAL
Referencias CEDIS VILLA HERMOSA
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 66.04 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831555055 ENTREGADEV 0840371689
NOTACRED 0980439922 Monto
Archivos
Titulo Descripción
EVIDENCIA ACUSE
Correo de solicitud Correo de solicitud
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Correo usuario de cierre Correo usuario de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-20 08:58:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-20 08:58:53
-> Se adjunto el archivo Correo usuario de cierre el cual se describe a continuación: Correo usuario de cierre
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-20 08:58:45
0980439922
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 10:15:06
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 10:14:54
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 10:14:44
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 10:12:59
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-12-16 17:52:31
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-12-16 17:52:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-12-10 11:22:48
Aprob IU04 10dic2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-12-10 11:22:41
Se determino que la Falla real El cliente no quiso el producto se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-12-09 20:00:58
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-12-09 20:00:53
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 66.04
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-12-09 20:00:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-18 a Fecha de compra: 2024-11-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212150651 a No. de Factura: 9212150651
Se cambio el No. de serie de: recolectado a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-12-09 20:00:31
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-12-09 20:00:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-12-09 20:00:06
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-12-05 13:26:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-18 a Fecha de compra: 2024-11-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212160651 a No. de Factura: 9212150651
Se cambio el No. de serie de: recolectado a No. de serie: recolectado
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-12-05 13:26:01
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-18 a Fecha de compra: 2024-11-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212160651 a No. de Factura: 9212160651
Se cambio el No. de serie de: recolectado a No. de serie: recolectado
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-12-05 13:24:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-12-05 12:04:59
revisar el sku no viene en la factura
Susana Cruz Miranda 2024-12-05 12:04:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-12-04 19:47:04
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-12-04 19:46:58
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Arleth Martinez 2024-12-04 19:46:47
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: ACUSE
Arleth Martinez 2024-12-04 19:45:12
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-12-04 19:44:36

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