Malo
Contacto | Alicia Ruiz Moreno | ||
Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
compras@pipeso.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | TUBO COBRE RIG L 3/8 | Tipo Producto | |
División | TUBERIA RIGIDA | Código | 308760 |
Cantidad | 23 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-12-03 12:33:41 | Fecha Cierre | 2024-12-26 13:37:41 |
Tiempo Respuesta | 00:07:41 | Tiempo Solución | 23 00:56:19 |
Agente Creador | Araceli Nava Moreno | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Carlos Trejo |
Se recibe correo de Alicia, solicitando la devolución de tubo que no fue requerido, indica que se ya se habian llevado el material a bidega, pero se los regresaron porque iban pintados, comenta que es la manera en que los puede dierenciar, gas (rojo) y agua (azul), despues los despiantaron y por tal motivo solicita la nota de crédito.
Indica que requería de ½ pero el vendedor confundió los códigos y me envió de 3/8. |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211990896 |
Fecha de Compra | 2024-05-22 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | recoleccion | Remision | |
Estado | SON | ||
Municipio | HERMOSILLO | Colonia | SAHUARO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | SATURNINO CAMPOY | ||
Referencias | Distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 11,661.20 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | Monto |