Erika Olivia Cota Felix

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Ticket No. 270182

TT270182 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Erika Olivia Cota Felix
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail eocota@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BOMBA PRESURIZADORA PRIMO 1/6 HP 120 V Tipo Producto
División MOTOBOMBAS PRIMO Código 619699
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-12-02 15:19:00 Fecha Cierre 2024-12-20 09:12:20
Tiempo Respuesta 00:11:54 Tiempo Solución 17 17:41:26
Agente Creador Arleth Martinez Agente Cerro Dilan Gabriel Fragoso Velazquez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Arleth Martinez

Descripción

Se recibe correo de Erika Olivia Cota Felix solicitando la cancelación de la factura : 9212163369 codigo : 619699 (5 pzas)
ERROR AL FACTURAR
Material se detuvo en CEDIS Los Mochis
Motivo : se cancelará ya que era cotización y se tomó como OC, ya tenemos la OC correcta y se ingresará en cuanto quede la cancelación de esta factura anexa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212163369
Fecha de Compra 2024-11-29 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Mochis
Estado BCN
Municipio TIJUANA Colonia CERRO COLORADO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA CAMPO
Referencias CEDIS Los Mochis
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 2,304.39 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831552433 ENTREGADEV 0840371350
NOTACRED 0980439670 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
FACTURA IUSA FACTURA IUSA
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Correo usuario de cierre Correo usuario de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-20 09:12:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-20 09:12:20
-> Se adjunto el archivo Correo usuario de cierre el cual se describe a continuación: Correo usuario de cierre
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-20 09:12:12
0980439670
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 10:01:08
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 10:01:03
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 10:00:57
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 10:00:51
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-12-09 09:32:43
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-12-09 09:32:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-12-06 10:55:25
Aprob IU34 06dic2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-12-06 10:55:19
Se determino que la Falla real Precio del producto incorrecto se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-12-05 09:36:14
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 2,304.39
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-12-05 09:35:36
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-29 a Fecha de compra: 2024-11-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212163369 a No. de Factura: 9212163369
Se cambio el No. de serie de: Cedis Los Mochis a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-12-05 09:35:19
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-12-05 09:35:01
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-12-05 09:34:54
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-12-02 15:34:40
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-12-02 15:34:32
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: FACTURA IUSA
Arleth Martinez 2024-12-02 15:33:43
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Arleth Martinez 2024-12-02 15:33:08
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-12-02 15:30:54

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