Malo
Contacto | Erika Olivia Cota Felix | ||
Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
eocota@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | BOMBA ELEC. CENTRIFUGA PARA AGUA 1/2 HP | Tipo Producto | |
División | MOTOBOMBAS | Código | 616292 |
Cantidad | 3 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-12-02 15:19:00 | Fecha Cierre | 2024-12-20 09:11:54 |
Tiempo Respuesta | 00:17:09 | Tiempo Solución | 17 17:35:45 |
Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Dilan Gabriel Fragoso Velazquez |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Arleth Martinez |
Se recibe correo de Erika Olivia Cota Felix solicitando la cancelación de la factura : 9212163369 codigo : 616292 (3 pzas)
ERROR AL FACTURAR Material se detuvo en CEDIS Los Mochis Motivo : se cancelará ya que era cotización y se tomó como OC, ya tenemos la OC correcta y se ingresará en cuanto quede la cancelación de esta factura anexa |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212163369 |
Fecha de Compra | 2024-11-29 | Lugar de Compra | iusa |
No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Mochis |
Estado | BCN | ||
Municipio | TIJUANA | Colonia | CERRO COLORADO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | AVENIDA CAMPO | ||
Referencias | CEDIS Los Mochis | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 3,041.81 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831552433 | ENTREGADEV | 0840371350 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 0980439670 | Monto |