TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Veronica Nallely Aquino Jacinto

Ticket No. 270147

TT270147 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Datos Personales

Contacto	Veronica Nallely Aquino Jacinto
Celular	0000000000	Teléfono Fijo	0000000000
E-mail	vnaquino@iusa.com.mx	Proyecto	Industrial

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material		Tipo Producto
División		Código	109546
Cantidad	2	Unidad de Medida

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-12-02 12:17:31	Fecha Cierre	2024-12-04 10:20:55
Tiempo Respuesta	00:27:31	Tiempo Solución	1 21:35:53
Agente Creador	Araceli Nava Moreno	Agente Cerro	Yael Soto Mateo
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Araceli Nava Moreno

Descripción

Se recibe correo de Veronica, solictando la nota de credito del material El material se encuentra en CEDIS Aragón

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9212145001
Fecha de Compra	2024-11-13	Lugar de Compra	IUSA
No. de Serie	recoleccion	Remision	CDPT Pasteje
Estado	MEX
Municipio	CUAUTITLAN IZCALLI	Colonia	LAS CONCHITAS
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	GIRASOL
Referencias	Distribuidor
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

No Aplica

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

No Aplica

Tipo de Refacción

No Aplica

Recuperación pza.

No Aplica

Falla

207 Error al Facturar IUSA

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

480.

Falla Real

Material no solicitado por el cliente

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831549867

ENTREGADEV

0840370997

NOTACRED

6111143167

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Evidencias	Correo de solicitud
	Evidencias	Layout
	Evidencias	Factura

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Yael Soto Mateo 2024-12-04 10:20:55

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Yael Soto Mateo 2024-12-04 10:20:55

Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente

Yael Soto Mateo 2024-12-04 10:20:49

Ticket: Trabajando paso a: Concluido

Yael Soto Mateo 2024-12-04 10:20:43

Nota de credito contabilizada se procede al cierre

Yael Soto Mateo 2024-12-04 10:20:38

Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Yael Soto Mateo 2024-12-04 10:20:29

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 480.
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-12-02 16:53:03

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-13 a Fecha de compra: 2024-11-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212145001 a No. de Factura: 9212145001
Se cambio el No. de serie de: recoleccion a No. de serie: recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-12-02 16:52:27

Ticket: En espera paso a: Trabajando

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-12-02 16:52:24

Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-12-02 16:52:21

Se solicita nombre de la persona responsable, dos numeros de telefono y motivo por el que solicita la nota de crédito

Araceli Nava Moreno 2024-12-02 12:46:42

Ticket: Abierto paso a: En espera

Araceli Nava Moreno 2024-12-02 12:46:29

Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

Araceli Nava Moreno 2024-12-02 12:46:19

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura

Araceli Nava Moreno 2024-12-02 12:46:10

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Layout

Araceli Nava Moreno 2024-12-02 12:45:48

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Araceli Nava Moreno 2024-12-02 12:45:28

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Araceli Nava Moreno 2024-12-02 12:45:02