Hortencia Martin P.

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Ticket No. 270042

TT270042 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Hortencia Martin P.
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail compras@yaqui.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material EXT BLANCA DOMESTICA 2x16 5M C/FAJ N Tipo Producto
División EXTENSIONES IUSA COBRE Código 269338
Cantidad 60 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-30 15:32:10 Fecha Cierre 2024-12-19 13:58:19
Tiempo Respuesta 00:01:10 Tiempo Solución 18 22:24:59
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Carlos Trejo

Descripción

Se recibe correo de Hortencia, solicitando la devolución del material, ya que indica que llego la mercancía con códigos diferentes a los solicitados.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212156398
Fecha de Compra 2024-11-23 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectar Remision Cedis Mochis
Estado SIN
Municipio CULIACAN Colonia LA PRIMAVERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección INDUSTRIAL 10
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 3,419.46 Falla Real No coincide cdigo de factura vs entrega del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831576651 ENTREGADEV 0840373167
NOTACRED 6111165077 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo de solicitud
Evidencias Material
Evidencias Layout
Evidencias Factura
EVIDENCIA IMAGEN DEL MATERIAL
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 13:58:19
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 13:58:19
revisando el material si le llego el cual estaba facturada
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 13:57:56
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 13:57:29
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 13:57:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud cancelada
Susana Cruz Miranda 2024-12-19 13:57:17
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-16 17:28:12
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-12-10 16:39:02
Se solicita la imagen del material.
Imelda Garca Cruz 2024-12-10 16:38:54
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-12-10 16:38:49
Se solicita la imagen del material.
Imelda Garca Cruz 2024-12-10 16:38:43
Me comunico con Hortencia y menciona que es un error de logística ya que el material que solicitaron si se encuentra en la factura pero le entregaron material que no es el que se facturo.
Imelda Garca Cruz 2024-12-10 16:34:23
Me comunico con Hortencia y menciona que es un error de logística ya que el material que solicitaron si se encuentra en la factura pero le entregaron material que no es el que se facturo.
Imelda Garca Cruz 2024-12-10 16:26:39
Explicar, es error al facturar o error logistico? se entrego otro material? poner las imagenes mas claras no se ve el sku del material que les llego
Susana Cruz Miranda 2024-12-10 16:20:16
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-12-10 16:19:45
-> El responsable de seguimiento de: Araceli Nava Moreno cambio a: Carlos Trejo
Susana Cruz Miranda 2024-12-10 16:17:36
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 3,419.46
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-12-10 16:17:29
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-23 a Fecha de compra: 2024-11-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212156398 a No. de Factura: 9212156398
Se cambio el No. de serie de: recoleccion a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-12-10 16:17:23
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-12-10 16:16:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-12-10 16:16:18
Ticket: En espera paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-12-05 15:24:23
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-12-05 15:24:19
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: IMAGEN DEL MATERIAL
Arleth Martinez 2024-12-05 15:24:11
Se adjunta imagen del material
Arleth Martinez 2024-12-05 15:21:15
Se recibe correo de Hortencia indicando:
Nombre: Edgar Rojas
Tel. 6671196893
Nombre: Hortencia Martin
Tel. 6671327210
Correo: Compras@yaqui.com.mx
Dirección donde se encuentra el material:
Calle Industrial 10 Núm. 30
La Primavera
C.P. 80300
Culiacán Sinaloa

Se solicita compartir imagen del material
Araceli Nava Moreno 2024-12-05 07:24:19
Se solicita indicar:
-Nombre de la persona responsable
-Dos número de teléfono
-Correo
-Dirección completa de donde se encuentra el material
-Imagen de la caja de donde se visualice el código que se recibió
Araceli Nava Moreno 2024-11-30 15:35:53
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-11-30 15:34:55
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-30 15:34:49
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-11-30 15:34:37
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Layout
Araceli Nava Moreno 2024-11-30 15:34:10
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Material
Araceli Nava Moreno 2024-11-30 15:33:56
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Araceli Nava Moreno 2024-11-30 15:33:41
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-11-30 15:33:20

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