Irasema Velazquez

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Ticket No. 263794

TT263794 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Irasema Velazquez
Celular 8112926000 Teléfono Fijo 0000000113
E-mail devolucionesmty@gafi.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 268710
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-24 08:58:03 Fecha Cierre 2024-11-08 13:19:06
Tiempo Respuesta 00:52:01 Tiempo Solución 15 03:29:02
Agente Creador Michelle Gervacio Enriquez Agente Cerro Araceli Nava Moreno
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Everardo Cardona

Descripción

se comunica por correo Irasema Velazquez solicitando la garantia de 2 calentadores de deposito, los cuales llegaron golpeados

NOMBRE: Irasema Velazquez
TELEFONO: 871 220 15 08
CORREO: devolucionesmty@gafi.com.mx
DIRECCION: CALLE: Calzada Vía Matamoros #1497 Col. C.P: 66484
COLONIA: Industrial Nogalar
MUNICIPO: San Nicolás de los Garza N.L.
ESTADO: Nuevo León

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 2061605
Fecha de Compra 2024-08-12 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0000000519 / 0000000505 Remision 0
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias Con Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 263794 Orden Interna Refacción 268710
Orden Interna 58015083 Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 5482.52 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia equipos dañados
Evidencia factura
Evidencia comentarios
Evidencia Correo de solicitud
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263794
Orden Interna: 58015083
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501480938
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810321637
Orden de transporte : Transporte 0000536444
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-13 11:33:02
Irasema indica: Si , las piezas en mal estado le fueron entregadas al transportista
Gloria Gomez Valdez 2024-11-08 13:43:22
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Araceli Nava Moreno 2024-11-08 13:19:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-11-08 13:19:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263794
Orden Interna: 58015083
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501480938
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810321637
Orden de transporte : Transporte 0000536444
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Araceli Nava Moreno 2024-11-08 13:19:01
Se recibe correo de Irasema indicando que el día de hoy se realizo el cambio de 2 piezas de calentadores en mal estado e indica el cierre de reporte.
Araceli Nava Moreno 2024-11-08 13:15:36
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Araceli Nava Moreno 2024-11-08 13:14:39
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: Garantia aplicada
Araceli Nava Moreno 2024-11-08 13:14:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Araceli Nava Moreno 2024-11-08 13:14:24
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263794
Orden Interna: 58015083
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501480938
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810321637
Orden de transporte : Transporte 0000536444
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-06 13:49:39
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Everardo Cardona
Mario Guzman Olvera 2024-11-04 16:21:10
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-11-04 16:21:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263794
Orden Interna: 58015083
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501480938
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810321637
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-11-04 16:20:59
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Faltante de Inventario a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-04 11:11:43
SE PIDE APOYO A PLANEACION PARA VALIDAR LA ASIGNACION DE MATERIAL
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-01 10:26:05
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Faltante de Inventario
Mario Guzman Olvera 2024-10-30 15:51:40
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-30 09:18:21
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-30 09:18:16
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501480938
N° DE REPORTE: TT263794
ORDEN INTERNA: 58015083
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL GAFI FERRELELECTRICO
IRASEMA VELAZQUEZ
TELEFONO: 871 220 15 08
ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LAS GARZA
COLONIA: INDUSTRIAL NOGALAR
CALLE: CALZADA VIA MATAMOROS #1497
C.P. 66484
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP (268710) 2pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 000000516, 0000000505
DICTAMEN REPORTADO: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO CONTRAENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-30 09:18:11
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263794
Orden Interna: 58015083
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501480938
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-30 09:18:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-10-30 09:01:22
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263794
Orden Interna: 58015083
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hector Manuel Rodriguez 2024-10-30 09:01:14
-> El responsable de seguimiento de: Michelle Gervacio Enriquez cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-28 20:16:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-28 20:15:59
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-28 20:15:48
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-12 a Fecha de compra: 2024-08-12 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 2061605 a No. de Factura: 2061605
Se cambio el No. de serie de: RECOLECCION a No. de serie: 0000000519 / 0000000505
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-28 20:15:28
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-10-25 19:14:12
Irasema indica: El material se nos reporto como dañado al llegar con el cliente y entregarle a detalle
Gloria Gomez Valdez 2024-10-25 19:14:05
Se solicita por correo indique en que momento se percato de que los dos equipos se encuentran golpeados
Se adjunta solicitud de correo
Ariana Morales Bernardino 2024-10-25 17:05:48
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Ariana Morales Bernardino 2024-10-25 17:05:01
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-25 17:01:16
Pueden por fa adjuntar el correo o Whats por donde entro la solicitud y validar en que momento se dieron cuenta de que estaban golpeado por fa
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-25 17:00:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-24 10:03:37
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: comentarios
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-24 10:03:23
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-24 09:58:46
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-24 09:58:35
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: factura
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-24 09:58:24
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: equipos dañados
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-24 09:57:30
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Michelle Gervacio Enriquez 2024-10-24 09:50:04

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