Adolfo Cabrera Zepeda

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Ticket No. 263593

TT263593 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Adolfo Cabrera Zepeda
Celular 2727253525 Teléfono Fijo 2722525331
E-mail fapsa@live.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material BOMBA PRESURIZADORA PRIMO 1/6 HP 120 V Tipo Producto
División MOTOBOMBAS PRIMO Código 619699
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-22 21:30:52 Fecha Cierre 2024-11-04 16:49:03
Tiempo Respuesta 00:01:56 Tiempo Solución 12 19:16:15
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Yael Soto Mateo
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Gomez

Descripción

Se comunica usuario solicitando la garantía de 1 pieza de BOMBA PRESURIZADORA PRIMO 1/6 HP 120 V, ya que no funciona el automático
Factura. 9211742048
Nombre del Responsable: Adolfo Cabrera Zepeda
Nombre de quien recibe la contra entrega: Adolfo Cabrera / Victor Ponce
Tel. 272 252 5331
Oficina: 272 725 3525
Correo: fapsa@live.com.mx
fapsaferreazulejos@gmail.com
Dirección
Avenida Oriente 7 No. 555A, entre Calles Norte 10 y 12
Código Postal 94300
Municipio Orizaba, Ver
Colonia Centro

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211742048
Fecha de Compra 2023-08-26 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie F2308 Remision
Estado N/A
Municipio N/A Colonia N/A
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección S/N
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas Bombas
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 263593 Orden Interna Refacción 619699
Orden Interna 56019350 Falla Real Automatico no funciona
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 712.49 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Formato
Evidencias Cap wa
EVIDENCIAS BOMBA
EVIDENCIAS FACTURA SAP
ACUSE DE ENTREGA ACUSE DE ENTREGA DE MATERIAL
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Yael Soto Mateo 2024-11-04 16:49:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Yael Soto Mateo 2024-11-04 16:49:03
Me comunico con usuario, para preguntar si nuestro equipo de transportes ya hizo la recolección y cambio de los equipos a los cuales me comentan que si, se le informa al usuario el cierre del reporte
Yael Soto Mateo 2024-11-04 16:48:56
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Yael Soto Mateo 2024-11-04 16:48:36
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263593
Orden Interna: 56019350
Orden interna Refacción/Producto: 619699
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501480133
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810305408
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Yael Soto Mateo 2024-11-04 16:48:25
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Yael Soto Mateo 2024-11-04 16:48:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Yael Soto Mateo 2024-11-04 16:48:08
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-04 12:04:57
-> Se adjunto el archivo ACUSE DE ENTREGA el cual se describe a continuación: ACUSE DE ENTREGA DE MATERIAL
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-04 12:04:46
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Ana Julia Hernandez Morales 2024-10-29 12:43:44
Fe.Fin.de Transp.
28/10/2024
Ana Julia Hernandez Morales 2024-10-29 12:43:39
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Hector Gomez
Mario Guzman Olvera 2024-10-25 13:05:39
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-10-25 13:05:34
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263593
Orden Interna: 56019350
Orden interna Refacción/Producto: 619699
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501480133
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810305408
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-10-25 13:05:27
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-24 16:45:35
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-24 16:45:30
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501480133
N° DE REPORTE: TT263593
ORDEN INTERNA: 56019350
EQUIPOS MERCADERIAS
ATENCION A CLIENTE ADOLFO CABRERA / VICTOR PONCE
TELEFONO: 272 252 5331, 272 725 3525
ESTADO: VERACRUZ
MUNICIPIO: ORIZABA
COLONIA: CENTRO
CALLE: AV. ORIENTE 7 N° 555ª, ENTRE CALLES NORTE 10 Y 12
C.P. 94300
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: BOMBA PRESURIZADORA PRIMO 1/6 HP 120 V (619696) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: F2308
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR MATERIAL A CONTRA ENTREGA-IDENTIFICAR CON N° REPORTE
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-24 16:45:25
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263593
Orden Interna: 56019350
Orden interna Refacción/Producto: 619699
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501480133
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-24 16:45:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-10-24 12:31:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 263593
Orden Interna: 56019350
Orden interna Refacción/Producto: 619699
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hector Manuel Rodriguez 2024-10-24 12:31:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-23 18:45:54
-> El responsable de seguimiento de: Araceli Nava Moreno cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-23 18:45:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-23 18:45:24
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-23 18:44:26
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-10-22 23:26:22
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-10-22 23:26:16
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-08-26 23:24:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211742048 a No. de Factura: 9211742048
Se cambio el No. de serie de: a No. de serie: F2308
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-10-22 23:25:02
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: FACTURA SAP
Gloria Gomez Valdez 2024-10-22 23:24:02
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: BOMBA
Gloria Gomez Valdez 2024-10-22 23:21:25
Queda pendiente la factura
Araceli Nava Moreno 2024-10-22 21:34:50
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-10-22 21:34:40
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-10-22 21:34:35
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Equipo
Araceli Nava Moreno 2024-10-22 21:34:25
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Cap wa
Araceli Nava Moreno 2024-10-22 21:33:42
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Formato
Araceli Nava Moreno 2024-10-22 21:33:30
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-10-22 21:32:48

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