Lizbeth Guadalupe Vera Vera

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Ticket No. 262723

TT262723 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail lgvera@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material SET DE 3 LIMAS DE ACERO PARA MADERA Tipo Producto
División HERR. DE CARPINTERIA Código 618889
Cantidad 24 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-17 09:30:51 Fecha Cierre 2024-10-24 10:01:55
Tiempo Respuesta 00:05:45 Tiempo Solución 7 00:25:19
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Araceli Nava Moreno

Descripción

Se comunica por correo la Srita. Lizbeth, solicitando la NC por devolución, para la factura 9212111590.
24 piezas de SET DE 3 LIMAS DE ACERO PARA MADERA
Material devuelto a la entrega
Motivo: Error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO
El material se encuentra en almacén Villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212111590
Fecha de Compra 2024-10-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolecccion Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio CENTLA Colonia CENTRO FRONTERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GRIJALVA
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 3,363.57 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831526354 ENTREGADEV 0840368922
NOTACRED 6111123100 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura y Acuse
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-24 10:01:55
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-24 10:01:55
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-24 10:01:50
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-24 09:51:58
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-24 09:51:53
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-24 09:51:49
NC 6111123100
Susana Cruz Miranda 2024-10-24 09:51:40
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 3,363.57
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 17:49:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 17:49:17
Se incicio por WEBMX
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 17:49:08
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-10-08 a Fecha de compra: 2024-10-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212111590 a No. de Factura: 9212111590
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: Recolecccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 17:47:45
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 17:47:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 17:47:31
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Araceli Nava Moreno 2024-10-17 09:41:25
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-10-17 09:41:19
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura y Acuse
Araceli Nava Moreno 2024-10-17 09:41:09
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Araceli Nava Moreno 2024-10-17 09:38:28
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-10-17 09:36:36

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