Ana Patricia Martínez Jimenez

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Ticket No. 262626

TT262626 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martínez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material DISPENSADOR DE LATAS DE PINTURA 120 PZAS Tipo Producto
División EXHIBIDORES Código 618962
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-16 12:20:06 Fecha Cierre 2024-11-06 11:34:17
Tiempo Respuesta 00:05:45 Tiempo Solución 20 23:08:26
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

Se comunica la Srita. Ana por correo solicitando la devolución del DISPENSADOR DE LATAS DE PINTURA 120 PZAS ST 2.00 total $6,188.68 más iva, correspondiente a la factura, 9212105835.
Motivo: Código erróneo.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212105835
Fecha de Compra 2024-09-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectar Remision CDPT Pasteje
Estado QUE
Municipio SAN JUAN DEL RIO Colonia SAN JUAN DEL RIO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección HIDALGO # 67
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 6,188.68 Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831536749 ENTREGADEV 0840369744
NOTACRED 6111130852 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo
EVIDENCIA Producto Reportado
Evidencias Imagen de la factura
Formato de recolección Formato de recolección
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-06 11:34:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-06 11:34:17
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-06 11:34:08
6111130852
Susana Cruz Miranda 2024-11-06 09:08:07
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-06 09:08:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-06 09:07:46
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-11-06 09:07:42
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-11-05 08:29:20
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-11-05 08:29:09
Falta la Firma de Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-11-04 12:01:42
En espera de firma de Lic Mary Isela
Susana Cruz Miranda 2024-11-04 09:37:47
Falta la firma del vendedor Ricardo Bolaños
Mauricio Suarez 2024-11-01 08:06:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-31 21:46:53
Aprob IU14.a 31oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-31 21:46:45
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Esther Samano Mondragon 2024-10-31 15:18:24
-> El responsable de seguimiento de: Gustavo Becerril cambio a: Susana Cruz Miranda
Gustavo Becerril 2024-10-31 12:24:32
El material se encuentra en CDPT
Gustavo Becerril 2024-10-31 12:24:24
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Gustavo Becerril
Mario Guzman Olvera 2024-10-22 08:42:20
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Esther Samano Mondragon 2024-10-21 17:30:44
-> Se adjunto el archivo Formato de recolección el cual se describe a continuación: Formato de recolección
Esther Samano Mondragon 2024-10-21 17:30:30
Me comunico con cliente para que nos comparta un correo: fsj91109g0@gmail.com
Esther Samano Mondragon 2024-10-21 17:28:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Imelda Garca Cruz 2024-10-21 13:48:14
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-10-21 13:46:43
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de la factura
Imelda Garca Cruz 2024-10-21 13:46:36
Se pide suban la factura ya que no esta adjunta
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 10:51:49
-> El responsable de seguimiento de: Araceli Nava Moreno cambio a: Mario Guzman Olvera
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 10:51:34
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-30 a Fecha de compra: 2024-09-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212105835 a No. de Factura: 9212105835
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 10:51:26
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 6,188.68
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 10:50:01
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 10:49:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 10:49:06
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-10-18 14:07:41
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-10-18 14:07:36
Correo del cliente: ese-di@live.com.mx
Mauricio Suarez 2024-10-18 14:07:27
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Producto Reportado
Mauricio Suarez 2024-10-18 14:07:01
Se le pide por correo que nos comparta imagen del material en resguardo y correo electronico del cliente
Mauricio Suarez 2024-10-18 12:57:31
Se comunic a el Sr. Ricardo compoartiendo la dirección del material.
-Nombre de la persona responsable Sra,. Carmen Olvera
-Dos números de teléfono 4272720082 - 4272885601
-Dirección completa de dónde se encuentra instalado el equipo
-Calle y número:Hidalgo # 67
-Colonia: Centro
-Municipio: San Juan del Río
-Estado: Querétaro
-CP: 76800

Queda pendiente la imagen del material
Araceli Nava Moreno 2024-10-17 11:08:26
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-10-16 12:40:02
Se le solicita la usuario indicarnos en donde se encuentra el material e imagen del mismo.
Araceli Nava Moreno 2024-10-16 12:39:56
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-10-16 12:38:59
Se determino que la Falla real El cliente solicit errneamente el producto se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Araceli Nava Moreno 2024-10-16 12:35:27
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Araceli Nava Moreno 2024-10-16 12:34:34
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo
Araceli Nava Moreno 2024-10-16 12:28:54
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-10-16 12:25:51

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