Ivan Cortes Vazquez

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Ticket No. 262496

TT262496 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Ivan Cortes Vazquez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail icortes@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TAPON CAPA CU IUSA 13MM 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES CU IUSA Código 616874
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-15 13:29:04 Fecha Cierre 2024-10-29 09:13:23
Tiempo Respuesta 00:03:35 Tiempo Solución 13 19:40:44
Agente Creador Gloria Gomez Valdez Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Gloria Gomez Valdez

Descripción

Se recibe correo de vendedor Ivan Cortes solicitnado NC
Cliente 2329 Fierros y Laminas
El motivo de la devolución es por error al facturar (se captura mal el código del material)
El equipo se encuentra en sucursal Veracruz y fue recolectado por el vendedor.
No de factura: 9212081543
No y nombre de cliente 2329 FIERROS Y LAMINAS
Nombre vendedor IVAN CORTES VAZQUEZ
Código de material 616874 TAPON CAPA CU IUSA 13MM
Cantidad 50 PIEZA
Motivo de la devolución. ERROR AL FACTURAR
Ubicación de la mercancía MATERIAL SE ENCUENTRA EN LA SUCURSAL DE VERACRUZ
Reseña REALIZAR NOTA DE CREDITO POR ERROR AL FACTURAR

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212081543
Fecha de Compra 2024-09-02 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Veracruz
Estado HID
Municipio TULACINGO DE BRAVO Colonia TEPEYAC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALZADA HIDALGO
Referencias En CEDIS
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 127.48 Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831530106 ENTREGADEV 0840369000
NOTACRED 6111124423 Monto
Archivos
Titulo Descripción
EVIDENCIAS Correo
EVIDENCIAS Factura sap
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-29 09:13:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-29 09:13:23
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-29 09:13:19
NC 6111124423
Susana Cruz Miranda 2024-10-28 18:25:16
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-28 18:25:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-28 18:24:59
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-28 18:24:56
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-24 12:24:47
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-24 12:24:28
Se recibe wa de vendedor solicitando estatus de su reporte, se le menciona Nos encontramos en espera de firmas del formato de autorizacion en docusign
Ariana Morales Bernardino 2024-10-22 12:30:24
Falta de firma Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-10-21 11:17:23
Falta de firma Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-10-18 11:09:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-17 10:15:24
Aprob IU18 17oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-17 10:15:17
Se determino que la Falla real Se ingres un cdigo de producto no solicitado se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Mauricio Suarez 2024-10-17 10:10:07
usuario se comunica para saber el estatus del reporte
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-17 10:00:44
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 127.48
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-15 15:31:13
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-02 a Fecha de compra: 2024-09-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212081543 a No. de Factura: 9212081543
Se cambio el No. de serie de: Recolectado a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-10-15 15:31:01
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-15 15:30:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-10-15 15:30:43
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2024-09-02 13:45:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212081543 a No. de Factura: 9212081543
Se cambio el No. de serie de: Recolectado a No. de serie: Recolectado
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 13:45:35
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: Factura sap
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 13:45:17
Pendiente factura sap
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 13:39:19
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 13:33:32
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 13:33:25
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: Correo
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 13:33:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 13:32:39

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