Ana Patricia Marinez Jimenez

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Ticket No. 262400

TT262400 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Marinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material RESORTE INTERNO 1620 Tipo Producto
División Código 616626
Cantidad 17 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-14 16:52:27 Fecha Cierre 2024-10-17 09:09:21
Tiempo Respuesta 00:07:24 Tiempo Solución 2 16:09:30
Agente Creador Ruth Salazar Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ruth Salazar

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez
Solicitando la devolución de RESORTE INTERNO 1620 17 piezas
Motivo: Error al facturar, se colocó código erróneo.
Factura: 9212104994
El material se encuentra en Almacén Iusa S.L.P
TEL: 4776419495 | anmartinez@iusa.com.mx www.grupoiusa.com

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212104994
Fecha de Compra 2024-09-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis SLP
Estado SLP
Municipio SAN LUIS POTOSI Colonia JARDINES DE LA RIVERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV MUÑOZ NO. 384
Referencias CEDIS SLP
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,304.37 Falla Real Se ingres un cdigo de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831527733 ENTREGADEV 0840368781
NOTACRED 6111117126 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo solicitud Se adjunta correo recibido
FACTURA Se adjunta factura a reporte
EVIDENCIAS Ana Patricia indica que fue recolección
Docusing Firmado Docusing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 09:09:21
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 09:09:21
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 09:09:16
NC 6111121524
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 09:06:31
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 09:06:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 08:39:29
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 08:39:25
Se recibe correo de Oziel Sanchez indicando que ya se contabilizo la NC
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 08:39:15
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-10-16 18:02:24
Se recibe correo de Celeste Azucena indicando que ya se ingreso el material 831527733-840368781
Esther Samano Mondragon 2024-10-16 18:02:10
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-10-16 17:49:18
Se recibe correo de Maria del Carmen compartiendo el 831527733
Esther Samano Mondragon 2024-10-16 17:49:06
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-16 16:44:06
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-16 16:43:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-15 09:12:12
Aprob IU15 15oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-15 09:12:05
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,304.37
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 19:58:58
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-30 a Fecha de compra: 2024-09-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212104994 a No. de Factura: 9212104994
Se cambio el No. de serie de: CEDIS SLP a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 19:58:41
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 19:58:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 19:58:20
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-10-14 17:17:20
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-10-14 17:17:14
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: Ana Patricia indica que fue recolección
Gloria Gomez Valdez 2024-10-14 17:17:09
Ana Patricia comenta que fue recolección
Gloria Gomez Valdez 2024-10-14 17:16:13
Se adjunta a reporte solicitud, factura.
Pendiente nos conforme si el material no salio de cedis, si se regreso con transporte o fue recoleccion,
Ruth Salazar 2024-10-14 17:02:52
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ruth Salazar 2024-10-14 17:02:03
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ruth Salazar 2024-10-14 17:01:57
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: Se adjunta factura a reporte
Ruth Salazar 2024-10-14 17:01:49
-> Se adjunto el archivo Correo solicitud el cual se describe a continuación: Se adjunta correo recibido
Ruth Salazar 2024-10-14 17:01:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ruth Salazar 2024-10-14 16:59:51

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