Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 262350

TT262350 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #14 NEGRO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397450
Cantidad 150 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-14 13:52:43 Fecha Cierre 2024-10-31 08:35:36
Tiempo Respuesta 00:01:12 Tiempo Solución 16 18:41:41
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Araceli Nava Moreno

Descripción

Se comunica por correo la Srita. Ana Patricia, para solicitar la cancelación de la factura, por error al facturar, se duplico el pedido del cliente.
Material en almacén de SLP.
Se anexa VOBO de gerencia.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212104091
Fecha de Compra 2024-09-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis SLP
Estado SLP
Municipio SAN LUIS POTOSI Colonia LOMAS DEL TECNOLOGICO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PLAZA LOMAS
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 86,115.29 Falla Real Factura duplicada por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831530396 ENTREGADEV 0840369402
NOTACRED 0980438750 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo
Evidencia Factura
Correo REgresó durante la entrega
Docusing Firmado Docusing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-31 08:35:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-31 08:35:36
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-31 08:35:31
Se recibe correo de Oziel Sanchez indicando que ya se contabilizo la NC
Esther Samano Mondragon 2024-10-30 18:59:54
0980438750
Susana Cruz Miranda 2024-10-30 17:19:11
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-30 17:19:01
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-30 17:18:49
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-30 17:18:45
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-10-30 13:22:05
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-10-29 10:02:05
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-23 17:31:44
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-23 17:31:36
Falta de firma Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-10-21 11:14:41
Falta de firma Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-10-18 11:04:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-17 09:18:22
Aprob IU15 17oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-17 09:18:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-28 a Fecha de compra: 2024-09-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212104091 a No. de Factura: 9212104091
Se cambio el No. de serie de: No salio de IUSA a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entr
Se cambio Remision de: Cedis SLP a Remision: Cedis SLP.
Mauricio Suarez 2024-10-17 09:10:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-10-15 11:21:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 09:23:36
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: REgresó durante la entrega
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 09:19:17
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 09:16:52
Ana Patricia indica Regreso con transportes al momento de la entrega.
Gloria Gomez Valdez 2024-10-15 09:16:46
se envia correo a Ana para que indique si el matrial fue recolectado, no salio de iusa
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 20:29:19
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 86,115.29
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 20:28:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-28 a Fecha de compra: 2024-09-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212104091 a No. de Factura: 9212104091
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 20:28:42
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 20:28:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Susana Cruz Miranda 2024-10-14 20:28:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Araceli Nava Moreno 2024-10-14 13:55:49
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-10-14 13:55:40
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-10-14 13:55:28
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo
Araceli Nava Moreno 2024-10-14 13:55:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-10-14 13:53:55

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