Jose Saul Osuna Ramirez

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Ticket No. 261375

TT261375 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Jose Saul Osuna Ramirez
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail jsosuna@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 1/2" 13mm X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308741
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-07 15:50:23 Fecha Cierre 2024-10-22 09:36:04
Tiempo Respuesta 00:01:28 Tiempo Solución 14 17:44:13
Agente Creador Gloria Gomez Valdez Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Gloria Gomez Valdez

Descripción

Se recibe correo de EC Ventas José Saul
Solicito por favor de su apoyo para la cancelación de factura con error.
*MOTIVO: ERROR DE FACTURACION EN ORDENES DE COMPRA
*FACTURA 9212102358
*MATERIAL SALIO DE CDPT Y SE ENCUENTRA EN PODER CEDIS MOCHIS IUSA.
CONTACTO: JUAN CARLOS TREJO
CEL: 668-138-7663

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212102358
Fecha de Compra 2024-09-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salió de IUSA Remision Cedis Mochis
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias CEDIS Mochis
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 308741 Falla Real Cancelación de factura por error en el consignatario
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831525763 ENTREGADEV 0840368625
NOTACRED 0980438178 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Factura
Evidencia correo
Docusing Firmado Docusing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-22 09:36:04
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-22 09:36:04
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-22 09:35:27
NC 0980438178
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 15:50:07
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 15:49:58
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 15:49:55
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-21 15:49:51
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-10-18 16:42:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-11 11:07:30
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-11 11:07:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 18:01:43
Aprob IU09 10oct2024.pdf

Esther Samano Mondragon 2024-10-10 18:00:44
Se determino que la Falla real Material no solicitado por el cliente se modifico a: Cancelación de factura por error en el consignatario
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 17:54:11
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 308741
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-10 12:54:16
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-27 a Fecha de compra: 2024-09-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212102358 a No. de Factura: 9212102358
Se cambio el No. de serie de: No salió de IUSA a No. de serie: No salió de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-10-10 12:54:05
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-10 12:53:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-10-10 12:53:53
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-10-09 11:34:32
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-10-09 11:34:27
Me comunico con el Sr Carlos Trejo de Cedis Mochis y me confirma que el tiene el material en su poder
Mauricio Suarez 2024-10-09 11:33:24
SE RECIBE CORREO DE VENDEDOR MENCIONANDO EL SUBMOTIVO:
Buenas tardes
Se capturo y facturo por error tomando una orden de compra que corresponde a otra sucursal de la Ciudad de Altamira del mismo cliente, no se aviso a CEDIS ya que me percate del error al momento de que se enviaron las relaciones a cliente del material facturado.
**ORDEN DE COMPRA FACTURADA NO. 300780 ON
**ORDEN DE COMPRA CORRECTA: 300782 ON
Saludos.
Mauricio Suarez 2024-10-09 11:25:48
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-10-07 15:53:37
Ticket: Abierto paso a: En espera
Gloria Gomez Valdez 2024-10-07 15:53:30
Pendiente especifique cual es el submotivo y si avisó a CEDIS para que no surtan material
Gloria Gomez Valdez 2024-10-07 15:53:23
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: correo
Gloria Gomez Valdez 2024-10-07 15:53:00
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Gloria Gomez Valdez 2024-10-07 15:52:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-10-07 15:51:51

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