Dalia Puc

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Ticket No. 261147

TT261147 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Dalia Puc
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail dalia.puc@boxito.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR SOLAR PRIMO 100L INOX T/VAC Tipo Producto
División CALENTADOR SOLAR T/VACIO Código 616959
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-04 16:02:22 Fecha Cierre 2024-10-18 10:17:36
Tiempo Respuesta 00:03:20 Tiempo Solución 13 18:11:54
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Araceli Nava Moreno

Descripción

Distribuidor se comunica por correo refiriendo que una pieza de CALENTADOR SOLAR PRIMO 100L INOX T/VAC, llego en mal estado, el cual se le devuelve al transportista.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212100195
Fecha de Compra 2024-10-25 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No visble Remision
Estado YUC
Municipio MERIDA, YUCATAN Colonia COL. OBRERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección C-96 #892 EDIF A INT 101 X 99 Y 107
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 2,746.93 Falla Real Abollado o golpeado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831523703 ENTREGADEV 0840368352
NOTACRED 6111118289 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Evidencias Equipo
Correo de confirmar la nota de credito Correo de confirmar la nota de credito
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-18 10:17:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-18 10:17:36
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-18 10:17:14
NC 6111118289
Susana Cruz Miranda 2024-10-17 15:19:23
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-17 15:19:16
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-17 15:19:11
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-17 15:19:06
Se envia correo a Cedis para que contabilice
Susana Cruz Miranda 2024-10-07 12:43:18
Ya se habia comenzado el proceso
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 16:50:44
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 2,746.93
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 16:50:32
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 16:50:17
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 16:50:13
Ticket: En espera paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-10-05 07:49:20
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-10-05 07:49:13
-> Se adjunto el archivo Correo de confirmar la nota de credito el cual se describe a continuación: Correo de confirmar la nota de credito
Arleth Martinez 2024-10-05 07:45:00
requiere Nota de crédito.
Arleth Martinez 2024-10-05 07:43:51
Se le envía correo al distribuidor, para que nos indique si solicita la nota de crédito o el cambio de equipo.
Araceli Nava Moreno 2024-10-04 16:12:07
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-10-04 16:11:49
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-10-04 16:11:22
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Equipo
Araceli Nava Moreno 2024-10-04 16:11:11
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-10-04 16:06:35
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Araceli Nava Moreno 2024-10-04 16:06:03
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-10-04 16:05:42

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