Carmen Angelica Almanza Nuñez

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Ticket No. 261052

TT261052 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Carmen Angelica Almanza Nuñez
Celular 4621696038 Teléfono Fijo 4622201601
E-mail compras@grupofebe.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material CILIN DESECH GAS 275gr/450ml T EURO E12 Tipo Producto
División CILINDROS DESECHABLES Código 616103
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-04 09:55:57 Fecha Cierre 2024-10-18 13:43:58
Tiempo Respuesta 00:14:20 Tiempo Solución 14 03:33:41
Agente Creador Lourdes Jose Benito Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ricardo Quintana Betancourt

Descripción

Distribuidora se comunica indicando que dos cartuchos de gas butano / propano están vacíos.
Nombre Encargado de almacén Claudio González Padilla
Nombre de quien reporta : Carmen Angelica Almanza Núñez
Grupo Ferroeléctrico Febe, S.A. de C.V.
Domicilio:Calle Paseo Solidaridad No. 15958, Col. Ejido lo de Juárez, C.P. 36620, Irapuato, Guanajuato Teléfono: 4621696038,
Teléfono: 4622201601, Correo: compras@grupofebe.mx y gerenciacompras@grupofebe.mx.
código: 616103 2 piezas
Descripción: cartucho de gas butano/propano
Garantía, Están vacíos  

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212076962
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No visible Remision 0
Estado GUA
Municipio IRAPUATO Colonia EJIDO DE JUAREZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PASEO SOLIDARIDAD
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Fuga de gas reguladores
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 261052 Orden Interna Refacción 616103
Orden Interna 56019233 Falla Real Fugas de gas entre bonete y tapn del regulador
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 54.03 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia imagen del producto.
Factiura Factura
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 261052
Orden Interna: 56019233
Orden interna Refacción/Producto: 616103
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501477948
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810282273
Orden de transporte : Transporte 0000534383
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2024-10-18 15:02:42
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-18 13:43:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-18 13:43:58
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-18 13:43:49
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-18 13:43:44
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Ana Julia Hernandez Morales 2024-10-17 12:31:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Ana Julia Hernandez Morales 2024-10-17 12:31:44
Fecha Acuse
14/10/2024
Ana Julia Hernandez Morales 2024-10-17 12:31:40
EN SISTEMA APARECE COMO ENTREGADO EL DÍA DE HOY 14 DE OCTUBRE
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-14 16:05:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 261052
Orden Interna: 56019233
Orden interna Refacción/Producto: 616103
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501477948
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810282273
Orden de transporte : Transporte 0000534383
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-14 16:05:19
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Mario Guzman Olvera 2024-10-11 10:53:14
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-10-11 10:53:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 261052
Orden Interna: 56019233
Orden interna Refacción/Producto: 616103
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501477948
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810282273
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-10-11 10:52:58
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-10 13:11:24
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-10 13:11:20
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501477948
N° DE REPORTE: TT261052
ORDEN INTERNA: 56019233
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL GRUPO FERRELECTRICO FEBE
CLAUDIO GONZALEZ PADILLA
TELEFONO: 4621696038- 4622201601
ESTADO: GUANAJUATO
MUNICIPIO: IRAPUATO
COLONIA: EJIDO 1° DE JUAREZ
CALLE: PASEO SOLIDARIDAD N° 15958
C.P. 36620
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CILIN DESECH GAS 275gr/450ml T EURO E12 (616103) 2pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-10 13:11:15
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 261052
Orden Interna: 56019233
Orden interna Refacción/Producto: 616103
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501477948
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-10 13:11:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-10-09 12:02:13
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 261052
Orden Interna: 56019233
Orden interna Refacción/Producto: 616103
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hector Manuel Rodriguez 2024-10-09 12:02:07
-> El responsable de seguimiento de: Lourdes Jose Benito cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-08 13:56:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-08 13:56:30
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2024-10-08 13:55:38
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:23:04
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:22:57
Fecha de compra 29-06-24
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:20:35
-> Se adjunto el archivo Factiura el cual se describe a continuación: Factura
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:18:45
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9212076962
Se cambio el No. de serie de: recolectado a No. de serie: No visible
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:17:34
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:13:38
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:13:29
Distribuidora se comunica para garantía de dos cartuchos de gas butano /propano debido a que están vacíos se le pide factura en imagen o pdf
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:13:16
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: imagen del producto.
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:11:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lourdes Jose Benito 2024-10-04 10:10:17

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