Manuel Ontiveros

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Ticket No. 261000

TT261000 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Manuel Ontiveros
Celular 6141780714 Teléfono Fijo 6144143661
E-mail montiveros@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material NIPLE TERMINAL NT-11 3/8x1/8 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA GAS Código 311990
Cantidad 30 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-03 18:02:41 Fecha Cierre 2024-10-22 11:00:05
Tiempo Respuesta 00:08:11 Tiempo Solución 18 16:49:13
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Araceli Nava Moreno

Descripción

Usuario se comunica por correo, donde solicitan la devolución, ya que por error adquirieron el producto 311990 y ocupaban el 268671.
El material se encuentra en nuestro almacén CEDIS Chihuahua y fue recolección.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212094573
Fecha de Compra 2024-09-19 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Chihuahua
Estado CHH
Municipio CHIHUAHUA Colonia VILLA JUAREZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JOHN F KENNEDY
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 208.44 Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831527800 ENTREGADEV 0840368917
NOTACRED 6111123023 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo
Evidencia Solicitud de devolución
Evidencia Material
Evidencia Factura
Docusing Firmado Docusing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-22 11:00:05
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-22 11:00:05
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-22 10:59:59
NC 6111123023
Susana Cruz Miranda 2024-10-22 09:48:12
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-22 09:47:59
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-22 09:47:49
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-22 09:47:45
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-10-21 10:44:55
Se recibe correo de Vanessa Gonzalez compartiendo el 831527800
Esther Samano Mondragon 2024-10-21 10:44:31
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 09:20:27
Se recibe correo de Vanessa Gonzalez compartiendo el 831527800
Esther Samano Mondragon 2024-10-17 09:20:20
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-16 15:18:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Mauricio Suarez 2024-10-16 15:17:45
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-16 15:17:34
Falta la firma del Ing Rosendo
Mauricio Suarez 2024-10-15 11:17:55
Falta la firma del Ing Rosendo
Mauricio Suarez 2024-10-14 14:42:42
Falta la firma del Ing Rosendo
Mauricio Suarez 2024-10-14 14:41:00
Falta la firma del Ing Rosendo
Mauricio Suarez 2024-10-11 11:58:24
Falta la firma del Ing Rosendo
Mauricio Suarez 2024-10-09 09:54:31
Falta la firma del Ing Rosendo
Mauricio Suarez 2024-10-08 11:02:10
Falta la firma de Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-10-07 11:07:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-04 11:45:31
Aprob IU03 04oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-04 11:45:23
Se determino que la Falla real Material no solicitado por el cliente se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Mauricio Suarez 2024-10-04 11:39:39
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 208.44
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 08:40:15
Se determino que la Falla real El cliente solicit errneamente el producto se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 08:39:57
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 08:39:52
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-19 a Fecha de compra: 2024-09-19 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212094573 a No. de Factura: 9212094573
Se cambio el No. de serie de: No visible a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 08:39:41
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 08:39:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 08:39:22
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-10-03 18:17:34
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Araceli Nava Moreno 2024-10-03 18:17:14
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-10-03 18:16:26
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Material
Araceli Nava Moreno 2024-10-03 18:15:31
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Solicitud de devolución
Araceli Nava Moreno 2024-10-03 18:14:55
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo
Araceli Nava Moreno 2024-10-03 18:13:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-10-03 18:10:52

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