DERLI JESUS BERNAL MENDOZA

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Ticket No. 260900

TT260900 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto DERLI JESUS BERNAL MENDOZA
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail derli.bernal@gfcontinental.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TEE CU IUSA 13MM 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES CU IUSA Código 616847
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-03 09:48:44 Fecha Cierre 2024-10-10 16:31:54
Tiempo Respuesta 00:17:34 Tiempo Solución 7 06:25:36
Agente Creador Arleth Martinez Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Cesar Hazmani Ruiz Rey

Descripción

Se recibe correo de DERLI JESUS BERNAL MENDOZA menciona:
Por este medio realizo el siguiente reporte de anomalia de la factura 2102115 solicItada en orden 20245
FALTANTE
616847 TEE COBRE 1/2 5 PZAS
Favor de apoyarnos con la nota de credito por el importe del $30.41 + iva
Este material sera descontado del monto de pago.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212102115
Fecha de Compra 2024-09-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Faltante Remision Cedis Merida
Estado ROO
Municipio OTHON P.BLANCO, CHETUMAL.Q.ROO Colonia Y FCO I MADEROVENUSTIANO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VENUSTIANO CARRANZA # 242 INDEP.
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 30.40 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831523354 ENTREGADEV 0840368162
NOTACRED 6111119175 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Correo de Solicitud Correo de Solicitud
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 16:31:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 16:31:54
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 16:31:40
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-10 16:07:53
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-10 16:07:48
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-10 16:07:44
6111119175 NC
Susana Cruz Miranda 2024-10-10 16:07:34
Se recibe correo de Oziel Sanchez, mencionando que ya esta liberado para contabilización
Esther Samano Mondragon 2024-10-10 10:02:50
-> El responsable de seguimiento de: Arleth Martinez cambio a: Cesar Hazmani Ruiz Rey
Susana Cruz Miranda 2024-10-07 12:59:08
Se envia correo a Cedis merida ya que ellos comenzaron el proceso y deben contabilizar
Susana Cruz Miranda 2024-10-07 12:58:55
El proceso lo inicio el Cedis
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 09:46:48
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 30.40
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 09:46:27
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-27 a Fecha de compra: 2024-09-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212102115 a No. de Factura: 9212102115
Se cambio el No. de serie de: NO VISIBLE a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 09:46:16
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 09:45:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-10-04 09:45:48
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-10-03 10:20:54
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-10-03 10:20:45
-> Se adjunto el archivo Correo de Solicitud el cual se describe a continuación: Correo de Solicitud
Arleth Martinez 2024-10-03 10:20:22
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Arleth Martinez 2024-10-03 10:19:51
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-10-03 10:06:18

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