DERLI JESUS BERNAL MENDOZA

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Ticket No. 260691

TT260691 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto DERLI JESUS BERNAL MENDOZA
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail derli.bernal@gfcontinental.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE Cu CON TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES PARA AGUA Código 268411
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-10-01 12:31:08 Fecha Cierre 2024-10-23 09:18:30
Tiempo Respuesta 00:02:02 Tiempo Solución 21 20:45:20
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Luis Enrique Gonzalez Garcia

Descripción

Se revisa el concentrado de SAP
Para la generación de las solicitudes de devolución realizadas por WEBMX
El material se encuentra en CDPT

SE recibe correo de DERLI JESUS BERNAL MENDOZA
Solicitando la Devolucion de
FALTANTE
209788 COPLE COBRE CON/SIN RANURA 1/2" 20 PZAS
9212102089 solicItada en orden 20245

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212102089
Fecha de Compra 2024-09-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Se regreso con transportes Remision
Estado ROO
Municipio OTHON P.BLANCO, CHETUMAL.Q.ROO Colonia Y FCO I MADEROVENUSTIANO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VENUSTIANO CARRANZA # 242 INDEP.
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 103.78 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831521815 ENTREGADEV 0840368096
NOTACRED 6111123419 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Evidencias Factura iusa
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-23 09:18:30
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-23 09:18:30
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-23 09:18:24
NC 6111123419
Susana Cruz Miranda 2024-10-23 09:07:39
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-23 09:07:27
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-23 09:07:16
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-23 09:07:12
Se envia correo a Merida para que contabilice NC
Susana Cruz Miranda 2024-10-22 10:14:20
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 103.78
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-22 10:11:50
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-22 10:11:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-10-22 10:11:34
Se cambio la descripción del caso a: Se revisa el concentrado de SAP
Para la generación de las solicitudes de devolución realizadas por WEBMX
El material se encuentra en CDPT

SE recibe correo de DERLI JESUS BERNAL MENDOZA
Solicitando la Devolucion de
FALTANTE
209788 COPLE COBRE CON/SIN RANURA 1/2" 20 PZAS
9212102089 solicItada en orden 20245.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-03 10:29:59
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura iusa
Arleth Martinez 2024-10-03 10:27:30
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-01 12:34:39
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-01 12:34:05
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-01 12:34:00
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-01 12:33:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-10-01 12:33:10

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