Armando Avendaño López

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 260367

TT260367 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Armando Avendaño López
Celular 2212722336 Teléfono Fijo 2227924873
E-mail comercializadora-soni@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 268710
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-27 16:55:29 Fecha Cierre 2024-10-09 13:13:22
Tiempo Respuesta 00:19:48 Tiempo Solución 11 19:58:05
Agente Creador Lourdes Jose Benito Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jose Jair Mendoza

Descripción

Se recibe Whatsapp del distribuidos Armando indicando que recibo 3 calentadores IUSA depositó primo plus 20G-80 LP llegaron golpeados.
Solicito la reposición en físico de los calentadores ya que la factura está pagada en su totalidad

Cel. 2227924873 ,2212722336, 8913232 Fax.: 245 8261
Recibe: Sr. Armando Avendaño López ó Carlos Romero Rojas
Correo: comercializadora-soni@hotmail.com, comprascomercializadorasoni@gmail.com
Dirección: Av. 16 de Septiembre No. 5966 Col.Bugambilias C.P. 72580 Pueble Puebla

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9212098009
Fecha de Compra 2024-09-24 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie no visible Remision
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia BUGAMBILIAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 16 DE SEPTIEMBRE No. 5966
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 260367 Orden Interna Refacción 268710
Orden Interna 58014866 Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 13050 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias se anexa foto del producto dañado, numeros de serie, conversación de whatsapp
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 260367
Orden Interna: 58014866
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501476523
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810272368
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Yasmin Pia Sabino 2024-10-18 17:15:14
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-09 13:13:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-09 13:13:22
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Esther Samano Mondragon 2024-10-09 13:13:18
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 260367
Orden Interna: 58014866
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501476523
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810272368
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Esther Samano Mondragon 2024-10-09 13:13:12
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-10-09 13:12:50
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Esther Samano Mondragon 2024-10-09 13:12:43
Me comunico al número 2227924873, responde Veronica Sosa. Menciona que ya les realizaron el cambio de los 3 calentadores. Se le indica el cierre del reporte
Esther Samano Mondragon 2024-10-09 13:11:26
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Francisco Javier Fernandez 2024-10-07 18:04:12
SE ENTREGA MATERIAL A CLIENTE CON REMISION 810272368
Francisco Javier Fernandez 2024-10-07 18:04:03
CEDIS INDICA QUE SE PROGRAMA PARA ENTREGA EL DÍA MARTES
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-04 15:54:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-04 15:54:32
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Jose Jair Mendoza
Mario Guzman Olvera 2024-10-03 17:21:00
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-10-03 17:20:41
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 260367
Orden Interna: 58014866
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501476523
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810272368
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-10-03 17:20:35
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-03 08:56:27
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-03 08:56:20
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501476523
N° DE REPORTE: TT260367
ORDEN INTERNA: 58014866
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL COMERCIALZADORA SONI
ARMANDO AVEDAÑO LOPEZ
TELEFONO: 2227924873/ 2212722336
ESTADO: PUEBLA
MUNICIPIO: PUEBLA
COLONIA: BUGAMBILIAS
CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 5966
C.P. 72580
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP (268710) 3pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000000687-000000685-S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-03 08:56:14
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 260367
Orden Interna: 58014866
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501476523
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-10-03 08:56:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Imelda Garca Cruz 2024-10-02 12:45:59
Material enviado a sucursal COMERCIALIZADORA SONI en garantía de material dañado
Imelda Garca Cruz 2024-10-02 12:45:13
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 260367
Orden Interna: 58014866
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Imelda Garca Cruz 2024-10-02 12:44:45
-> El responsable de seguimiento de: Lourdes Jose Benito cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Estefani Jimenez Cruz 2024-09-30 22:33:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Estefani Jimenez Cruz 2024-09-30 22:32:55
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2024-09-30 22:32:45
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Lourdes Jose Benito 2024-09-27 17:26:23
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Lourdes Jose Benito 2024-09-27 17:26:08
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: se anexa foto del producto dañado, numeros de serie, conversación de whatsapp
Lourdes Jose Benito 2024-09-27 17:23:02
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lourdes Jose Benito 2024-09-27 17:15:17

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad