Monica Montero

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 260145

TT260145 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Monica Montero
Celular 5532247675 Teléfono Fijo 5538804725
E-mail ventas@diplopisos.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material C. AL XLP 600 VOLTS #1/0 M Tipo Producto
División CABLE ALUMINIO MULTIPLE DRS Código 302626
Cantidad 500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-26 13:31:31 Fecha Cierre 2024-10-28 11:39:30
Tiempo Respuesta 00:02:34 Tiempo Solución 31 22:05:25
Agente Creador Angela Gomez Leon Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Gustavo Becerril

Descripción

Se recibe wa de Monica Montero solicitando la NC, ya que se le facturó un material que ella no solicitó.
Código del material que solicitó : 302662 y código del material que recibió: 302626
Número de cliente 114231 Elizabeth Miranda Martinez
2 teléfonos de contacto Monica Montero Correa 5574380924 y 5540075287
Correo ventas@diplopisos.com
Dirección completa donde se encuentra el material Av. Andres Molina Enriquez #357, Col. Javier Barrios, Jilotepec Estado de Mexico C.P 54257
Se dio cuenta durante la entrega o posterior a ella : Posterior a ella
Factura ZF 2090651

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212090651
Fecha de Compra 2024-09-13 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recolectar Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio JILOTEPEC Colonia CANALEJAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección INDEPENDENCIA 154 MANZANA 5
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia 2024-10-17 16:40:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 16,509.12 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831530387 ENTREGADEV 0840369029
NOTACRED 6111118943 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2024-10-17 16:40:00 2024-10-17 18:09:59 Esther Samano Mondragon
Archivos
Titulo Descripción
cable evidencia
Solicitud de whatsapp evidencia
FACTURA evidencia
Evidencia Puntas de cable
Formato de recolección Formato de recolección
Formato confirmando recoleccion Evidencia
Docusing Firmado Docusing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-10-28 11:39:30
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-10-28 11:39:30
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-10-28 11:39:25
NC 6111124371
Susana Cruz Miranda 2024-10-25 12:10:34
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-25 12:10:18
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-25 12:10:10
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-25 12:10:06
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-10-24 08:02:17
Se recibe correo de Gustavo Becerril compartiendo el ingreso 840369029
Esther Samano Mondragon 2024-10-24 08:02:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Esther Samano Mondragon 2024-10-24 07:59:36
Se recibe correo de Karen Abigail compartiendo el 831530387
Esther Samano Mondragon 2024-10-24 07:59:29
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-10-23 17:07:42
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-10-23 17:07:26
-> Se adjunto el archivo Formato confirmando recoleccion el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-10-23 08:26:50
Falta la firma de Mary Isela
Mauricio Suarez 2024-10-21 10:14:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-10-18 17:17:34
Aprob IU00 18oct2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-10-18 17:17:27
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Esther Samano Mondragon 2024-10-18 13:34:01
Se envia correo para que nos confirme que ya se recolecto
Esther Samano Mondragon 2024-10-18 12:42:44
Me comunico con Mario, menciona que ya se recolecto
Esther Samano Mondragon 2024-10-18 12:23:16
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2024-10-17 16:40
Esther Samano Mondragon 2024-10-16 16:00:36
Se recibe correo de Mario Guzman indicando que material recolectado hoy, llega a cdpt. En llamada Mario indica que no se mande a firmas hasta que comparta los acuses a Susy
Esther Samano Mondragon 2024-10-16 16:00:29
Me comunico a la exención de Gustavo Becerril pero no responde, se le envía correo para que nos comparta si ya se recolecto el material o si se cuenta con fecha programada para la recolección
Esther Samano Mondragon 2024-10-16 12:43:22
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Gustavo Becerril
Mario Guzman Olvera 2024-10-02 10:36:26
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Esther Samano Mondragon 2024-10-01 13:43:18
-> Se adjunto el archivo Formato de recolección el cual se describe a continuación: Formato de recolección
Esther Samano Mondragon 2024-10-01 13:42:55
-> El responsable de seguimiento de: Angela Gomez Leon cambio a: Mario Guzman Olvera
Susana Cruz Miranda 2024-10-01 09:18:25
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2024-09-13 09:18:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212090651 a No. de Factura: 9212090651
Se cambio el No. de serie de: Recolección a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-10-01 09:18:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 16,509.12
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-10-01 09:17:46
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-10-01 09:17:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-10-01 09:17:31
Se cambio codigo: 302626 a codigo: 302626
Se cambio división: CABLE ALUMINIO MULTIPLE DRS a división: CABLE ALUMINIO MULTIPLE DRS
Se cambio material: C. AL XLP 600 VOLTS #1/0 M a material: C. AL XLP 600 VOLTS #1/0 M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 500
Se cambio medida: M a medida: M
Susana Cruz Miranda 2024-10-01 09:17:21
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-10-01 09:12:42
Se determino que la Falla real El producto no es lo que esperaba el cliente se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Gloria Gomez Valdez 2024-10-01 09:12:32
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Gloria Gomez Valdez 2024-10-01 09:12:19
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe wa de Monica Montero solicitando la NC, ya que se le facturó un material que ella no solicitó.
Código del material que solicitó : 302662 y código del material que recibió: 302626
Número de cliente 114231 Elizabeth Miranda Martinez
2 teléfonos de contacto Monica Montero Correa 5574380924 y 5540075287
Correo ventas@diplopisos.com
Dirección completa donde se encuentra el material Av. Andres Molina Enriquez #357, Col. Javier Barrios, Jilotepec Estado de Mexico C.P 54257
Se dio cuenta durante la entrega o posterior a ella : Posterior a ella
Factura ZF 2090651.
Gloria Gomez Valdez 2024-10-01 09:11:49
Por favor explicar el motivo
Susana Cruz Miranda 2024-10-01 09:07:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-10-01 09:07:44
menciona cliente
Me indica mi vendedor que se me tiene que cancelar la factura que esta erronea y despues generar la factura por el producto correcto

se le responde
En este caso se le aplicara Nota de Crédito ya que que se realice la cancelación del producto el material no debió de salir de IUSA o bien regresarse durante la entrega
Ariana Morales Bernardino 2024-09-26 15:48:13
Ticket: En espera paso a: Analisis
Ariana Morales Bernardino 2024-09-26 14:49:35
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ariana Morales Bernardino 2024-09-26 14:49:28
Se adjuntan evidencias
Ariana Morales Bernardino 2024-09-26 14:46:06
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Puntas de cable
Ariana Morales Bernardino 2024-09-26 14:45:32
en espera de la spuntas
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:44:04
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:43:51
en espera de puntas y facuta se solicita a hector
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:40:39
En espera de las evidencias
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:40:15
Ticket: Abierto paso a: En espera
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:39:47
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:39:41
-> Se adjunto el archivo Solicitud de whatsapp el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:38:49
-> Se adjunto el archivo cable el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:38:14
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-09-26 13:34:05

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad