Isela Guadalupe Yac Llanos

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Ticket No. 260060

TT260060 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Isela Guadalupe Yac Llanos
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail igyac@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #3X14 PZA 100M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 301756
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-09-26 08:21:15 Fecha Cierre 2024-10-06 17:59:29
Tiempo Respuesta 00:01:59 Tiempo Solución 10 09:36:15
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Isela Guadalupe Yac Llanos
Solicita la devolucion de 10 pzs de C. USO RUDO SJT #3X14 PZA 100M
Factura 9212092547
Motivo: Error al facturar / Precio incorrecto
Material se encuentra en Cedi Mochis

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212092547
Fecha de Compra 2024-09-17 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Mochis
Estado SIN
Municipio MAZATLAN, SINALOA Colonia COL.CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV.GUTIERREZ NAJERA NO.600 B
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 19,567.49 Falla Real Precio del producto incorrecto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831522522 ENTREGADEV 0840367264
NOTACRED 6111116602 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
Factura Factura
Docusing Firmado Docusing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 17:59:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 17:59:29
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 17:59:20
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 17:58:37
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 17:58:30
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-10-06 17:58:25
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-09-30 20:05:27
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-09-30 20:05:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-09-30 12:06:24
Aprob IU09.a 30SEP2024.pdf

Mauricio Suarez 2024-09-30 12:06:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-17 a Fecha de compra: 2024-09-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212092547 a No. de Factura: 9212092547
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-09-28 20:34:57
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 19,567.49
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-09-28 20:34:26
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-09-28 20:33:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-09-28 20:33:48
Ticket: En espera paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 10:01:22
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-09-26 09:29:05
Se recibe correo de Erika mencionando:
Buen día Esther, no se entregó al cliente, se detuvo en CEDIS Los Mochis
Imelda Garca Cruz 2024-09-26 09:28:57
Se comparte reporte y se solicta lo siguiente:
-Mencionar si el material fue recolectado o si se regreso durante la entrega (Si se regreso durante la entrega compartir el acuse)
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:30:03
Ticket: Analisis paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:27:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:27:20
Ticket: En espera paso a: Analisis
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:26:10
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:26:06
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:25:39
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Isela Guadalupe Yac Llanos
Solicita la devolucion de 10 pzs de C. USO RUDO SJT #3X14 PZA 100M
Factura 9212092547
Motivo: Error al facturar / Precio incorrecto
Material se encuentra en Cedi Mochis .
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:25:03
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:23:45
Ticket: Abierto paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:23:29
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:23:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-09-26 08:23:14

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