LIZETH RODRIGUEZ ANGELES

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Ticket No. 269619

TT269619 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto LIZETH RODRIGUEZ ANGELES
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material ADAPTADOR HEMBRA MCAPA IUSA 20X3/4 NPTH Tipo Producto
División CONEXIONES PE AL PE Código 616444
Cantidad 30 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-28 11:33:13 Fecha Cierre 2024-11-29 08:34:11
Tiempo Respuesta 00:01:40 Tiempo Solución 0 20:59:18
Agente Creador Yael Soto Mateo Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Yael Soto Mateo

Descripción

Se revisa el concentrado de SAP
Para la generación de las solicitudes de devolución realizadas por WEBMX
El material se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212153107
Fecha de Compra 2024-11-20 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Se regreso con transportes Remision
Estado CAM
Municipio CAMPECHE Colonia VILLA TURQUESA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SAN LEON
Referencias CEDIS
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,082.87 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831544802 ENTREGADEV 0840370778
NOTACRED 6111138022 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-11-29 08:34:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-11-29 08:34:11
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,082.87
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: WEBMX
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-29 08:34:06
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-29 08:34:00
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-29 08:33:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-11-29 08:33:51
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Yael Soto Mateo 2024-11-28 11:35:32
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Yael Soto Mateo 2024-11-28 11:35:27
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Yael Soto Mateo 2024-11-28 11:35:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Yael Soto Mateo 2024-11-28 11:34:53

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