Yuriana Zavala Nevarez

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Ticket No. 269313

TT269313 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Malo



Datos Personales

Contacto Yuriana Zavala Nevarez
Celular 6622108101 Teléfono Fijo 6622108108
E-mail yzavala@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 268710
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-26 18:04:54 Fecha Cierre 2025-01-13 12:14:33
Tiempo Respuesta 00:02:12 Tiempo Solución 47 18:07:27
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se recibe correo de Yuriana reportando un calentador
Nombre de la persona que recibe a transportes: MARIO VALENCIA
Tel: 633 4092368
Tel: 633 102 0024
Correo Electrónico: fmapson13
Dirección completa donde se encuentra el material.
Calle: CALLE 13 2352 SN
Colonia: ACAPULCO
Municipio: AGUA PRIETA
Estado: SONORA
CP: 84270
Presenta fuga de agua

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211381475
Fecha de Compra 2022-06-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0000020825 Remision
Estado SON
Municipio AGUA PRIETA Colonia ACAPULCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 13
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 2,845.75 Orden Interna Refacción 268710
Orden Interna 58015376 Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Etiqueta (serie)
Evidencias Correo de solicitud
Correo enviado a usuario Correo enviado a usuario
EVIDENCIAS Equipo
Evidencia correo Correo donde cliente acepta NC
Evidencia correo Correo solicitando factura IUSA
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2025-01-13 12:14:33
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2025-01-13 12:14:33
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Esther Samano Mondragon 2025-01-13 12:14:28
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Envio de evidencias faltantes para aprobacion a Area accion: Solicitud cancelada
Esther Samano Mondragon 2025-01-13 12:14:24
Se esta atendien la soliictud con el reporte Ticket N° 4030, como nota de crédito
Araceli Nava Moreno 2025-01-13 12:10:40
Factura ZF-2140143
Esther Samano Mondragon 2025-01-13 11:55:36
Se envia correo solicitando la factura IUSA
Esther Samano Mondragon 2025-01-13 08:54:08
-> Se adjunto el archivo Evidencia correo el cual se describe a continuación: Correo solicitando factura IUSA
Esther Samano Mondragon 2025-01-07 16:20:06
Me comunico con cliente, responde Mario Valencia. Menciona que en un momento comparte la factura
Esther Samano Mondragon 2025-01-07 16:17:33
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2025-01-03 18:29:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacion a Area accion: Envio de evidencias faltantes para aprobacion
Esther Samano Mondragon 2025-01-03 18:29:23
CUANDO SE CUENTE CON LA FACTURA, SE GENERA REPORTE DE DEVOLUCION Y SE CIERRA ESTE REPORTE DE GARANTÍA
Esther Samano Mondragon 2025-01-03 18:29:10
-> Se adjunto el archivo Evidencia correo el cual se describe a continuación: Correo donde cliente acepta NC
Esther Samano Mondragon 2025-01-03 18:28:38
Correo del cliente: fmapson13@hotmail.com
Esther Samano Mondragon 2025-01-03 18:18:54
Me comunico con cliente, responde Mario Valencia. Se valida si acepta que se aplique NC.
Cliente acepta
Esther Samano Mondragon 2025-01-03 18:17:25
Validar si acepta NC
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:53:30
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Esther Samano Mondragon
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:53:22
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Faltante de Inventario a Area accion: Caso atipico para aprobacion
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:53:10
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Faltante de Inventario
Mario Guzman Olvera 2024-12-11 17:55:25
-> El responsable de seguimiento de: Araceli Nava Moreno cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-09 16:02:57
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-09 16:02:52
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501487099
N° DE REPORTE: TT269313
ORDEN INTERNA: 58015376
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL FERRETERIA Y MATERIALES APSON
MARIO VALENCIA
TELEFONO: 633 4092368, 633 102 0024
ESTADO: SONORA
MUNICIPIO: AGUA PRIETA
COLONIA: ACAPULCO
CALLE: CALLE 13 2352
C.P. 84270
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP (268710) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000020925
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO CONTRAENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-09 16:02:47
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2,845.75
Orden Interna: 58015376
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501487099
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-09 16:02:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-03 10:06:29
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2,845.75
Orden Interna: 58015376
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-03 10:06:24
Se cambio codigo: 374225 a codigo: 268710
Se cambio división: CALENTADORES DEPOSITO PRIMO a división: CALENTADORES DEPOSITO PRIMO
Se cambio material: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 80L. LP a material: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-03 10:03:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 12:07:32
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-12-02 11:14:07
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: Equipo
Gloria Gomez Valdez 2024-12-02 11:13:59
Falta imagen del equipo completo
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:38:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:38:44
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2,845.75
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:38:32
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:38:24
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:31:44
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:31:39
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Yuriana reportando un calentador
Nombre de la persona que recibe a transportes: MARIO VALENCIA
Tel: 633 4092368
Tel: 633 102 0024
Correo Electrónico: fmapson13
Dirección completa donde se encuentra el material.
Calle: CALLE 13 2352 SN
Colonia: ACAPULCO
Municipio: AGUA PRIETA
Estado: SONORA
CP: 84270
Presenta fuga de agua.
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:30:48
Falla Presenta fuga de agua
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:30:28
Nos comunicamos con el cliente por llamada sin éxito, se le envía correo con el pendiente de evidencias, en espera de respuesta.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-27 16:50:49
-> Se adjunto el archivo Correo enviado a usuario el cual se describe a continuación: Correo enviado a usuario
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-27 16:49:42
Se solicita indicar el motivo de la garantía
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:12:49
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:11:04
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:10:57
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:09:32
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Etiqueta (serie)
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:08:12
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:07:30
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:07:06

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