Yuriana Zavala Nevarez

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Ticket No. 269311

TT269311 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Yuriana Zavala Nevarez
Celular 6622108101 Teléfono Fijo 6622108108
E-mail yzavala@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 268706
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-26 17:54:47 Fecha Cierre 2025-01-03 12:29:11
Tiempo Respuesta 00:07:03 Tiempo Solución 37 18:27:21
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Dilan Gabriel Fragoso Velazquez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Dilan Gabriel Fragoso Velazquez

Descripción


Se recibe correo de Yuriana reportando un calentador
Nombre de la persona que recibe a transportes: MARIO VALENCIA
Tel: 633 4092368
Tel: 633 102 0024
Correo Electrónico: fmapson13
Dirección completa donde se encuentra el material.
Calle: CALLE 13 2352 SN
Colonia: ACAPULCO
Municipio: AGUA PRIETA
Estado: SONORA
CP: 84270
Presenta fuga agua, problema encendido y daño en rosca

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211381475
Fecha de Compra 2022-06-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0000004841 Remision
Estado SON
Municipio AGUA PRIETA Colonia ACAPULCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 13
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia 2024-12-12 11:30:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 2,169.58 Orden Interna Refacción 268706
Orden Interna 58015355 Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2024-12-12 11:30:00 2024-12-12 11:59:59 Esther Samano Mondragon
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo de solicitud
Evidencias Factura
Correo enviado a usuario Correo enviado a usuario
EVIDENCIAS Material, serie
Correo usuario de cierre Correo usuario de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:29:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:29:11
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:29:03
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:28:52
-> Se adjunto el archivo Correo usuario de cierre el cual se describe a continuación: Correo usuario de cierre
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:28:40
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2,169.58
Orden Interna: 58015355
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486262
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810378415
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:28:22
De acuerdo a la llamada establecida con el Sr Mario Valencia confirma el cambio del producto dañado por el nuevo en garantía, procedemos al cierre del reporte, comenta que el servicio fue bueno.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:25:50
-> El responsable de seguimiento de: Susana Cruz Miranda cambio a: Dilan Gabriel Fragoso Velazquez
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:54:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:53:53
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Asignacion de area resolutoria a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:53:48
-> El responsable de seguimiento de: Carlos Trejo cambio a: Susana Cruz Miranda
Carlos Trejo 2024-12-13 17:59:19
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Asignacion de area resolutoria
Carlos Trejo 2024-12-13 17:59:07
MERCANCIA ENTREGADA 13-12-24
Carlos Trejo 2024-12-13 17:59:00
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2024-12-12 11:30
Esther Samano Mondragon 2024-12-10 11:00:50
Me comunico con Carlos Trejo (CEDIS), para validar la entrega del material. Indica que el material acaba de llegar a sucursal, y se entrega a cliente el día Jueves
Esther Samano Mondragon 2024-12-10 11:00:44
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Esther Samano Mondragon 2024-12-10 10:59:47
Fecha de inicio de transporte fue el 09/12/2024
Esther Samano Mondragon 2024-12-10 09:14:29
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Carlos Trejo
Mario Guzman Olvera 2024-12-06 17:25:24
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Faltante de Inventario a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-12-06 17:24:51
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2,169.58
Orden Interna: 58015355
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486262
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810378415
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-12-06 17:24:40
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Faltante de Inventario
Mario Guzman Olvera 2024-12-05 08:37:00
-> El responsable de seguimiento de: Araceli Nava Moreno cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-04 10:59:35
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-04 10:59:30
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501486262
N° DE REPORTE: TT269311
ORDEN INTERNA: 58015355
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL FERRETERIA Y MATERIALES APSON
MARIO VALENCIA
TELEFONO: 633 4092368, 633 102 0024
ESTADO: SONORA
MUNICIPIO: AGUA PRIETA
COLONIA: ACAPULCO
CALLE: CALLE 13 2352
C.P. 84270
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP (268706) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000004841
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO CONTRAENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-04 10:59:25
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2,169.58
Orden Interna: 58015355
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486262
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-04 10:59:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-02 10:40:19
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2,169.58
Orden Interna: 58015355
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-02 10:40:14
Se cambio codigo: 217816 a codigo: 268706
Se cambio división: CALENTADORES DEPOSITO PRIMO a división: CALENTADORES DEPOSITO PRIMO
Se cambio material: CALENTADOR DEP. PRIMO CONFORT 10G-40 LP a material: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-02 10:37:30
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2,169.58
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:40:38
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:40:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:40:18
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:38:34
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:38:29
Se cambio la descripción del caso a:
Se recibe correo de Yuriana reportando un calentador
Nombre de la persona que recibe a transportes: MARIO VALENCIA
Tel: 633 4092368
Tel: 633 102 0024
Correo Electrónico: fmapson13
Dirección completa donde se encuentra el material.
Calle: CALLE 13 2352 SN
Colonia: ACAPULCO
Municipio: AGUA PRIETA
Estado: SONORA
CP: 84270
Presenta fuga agua, problema encendido y daño en rosca.
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:38:20
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2022-06-08 a Fecha de compra: 2022-06-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211381475 a No. de Factura: 9211381475
Se cambio el No. de serie de: No visible a No. de serie: 0000004841
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:37:46
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: Material, serie
Gloria Gomez Valdez 2024-11-27 19:36:55
-> Se adjunto el archivo Correo enviado a usuario el cual se describe a continuación: Correo enviado a usuario
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-27 16:52:48
Nos comunicamos con el cliente por llamada sin éxito, se le envía correo con los pendientes de evidencias, en espera de respuesta.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-27 16:52:29
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:10:28
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:10:09
Se solicita compartir la etiqueta en donde se aprecie el número de serie, asi como le motivo de la garantía
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:02:58
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:02:18
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:02:12
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 18:01:50

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