ISRAEL NEGROE SIMA

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Ticket No. 269273

TT269273 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto ISRAEL NEGROE SIMA
Celular 9994816831 Teléfono Fijo 9993517855
E-mail vaqueiroobrera@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BOMBA PRESURIZADORA PRIMO 1/6 HP 120 V Tipo Producto
División MOTOBOMBAS PRIMO Código 619699
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-26 15:13:39 Fecha Cierre 2025-01-03 10:09:17
Tiempo Respuesta 00:09:40 Tiempo Solución 37 18:45:58
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Mauricio Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Cesar Hazmani Ruiz Rey

Descripción

Se recibe correo de Israel, solicitando la garantía de una bomba, ya que indica que no tiene presión y no distribuye el agua
Nombre:ISRAEL NEGROE SIMA
Tel. 99-94-81-68-31
Tel. 99-93-51-78-55
DIRECCIÓN:
CALLE 96 #600 X 81A
COL. OBRERA
CP: 97260
MÉRIDA,YUCATÁN

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211887769
Fecha de Compra 2024-01-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie F2304 Remision 0
Estado YUC
Municipio MERIDA Colonia FRACCIONAMIENTO FRANCISCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 50
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas Bombas
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 420.49 Orden Interna Refacción 619699
Orden Interna 56019656 Falla Real No tiene presin
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo de solicitud
Evidencias Factura IUSA
Evidencias Material
Evidencia Imagen de número de serie y bomba
Correo Correo enviado a Sr. Israel Negroe
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mauricio Suarez 2025-01-03 10:09:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2025-01-03 10:09:17
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Mauricio Suarez 2025-01-03 10:09:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Mauricio Suarez 2025-01-03 10:09:04
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 420.49
Orden Interna: 56019656
Orden interna Refacción/Producto: 619699
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486100
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810374723
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2025-01-03 10:08:56
Me comunico con cliente al numero 99-94-81-68-31 y me responde el joven Jorge Carlos Moreno quien me confirma el cambio del producto a contra entrega, se le indica el cierre del reporte y queda de acuerdo
Mauricio Suarez 2025-01-03 10:08:43
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-12-30 09:12:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Esther Samano Mondragon 2024-12-30 09:12:41
material en almacen
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-12-10 10:01:27
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validacion de evidencias
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-12-10 10:01:20
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Esther Samano Mondragon 2024-12-10 09:09:57
Fecha de inicio de transporte fue el 08/12/2024, y la fecha de fin de transporte fue el 09/12/2024
Esther Samano Mondragon 2024-12-10 09:09:49
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Cesar Hazmani Ruiz Rey
Mario Guzman Olvera 2024-12-05 08:38:50
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-12-05 08:38:46
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 420.49
Orden Interna: 56019656
Orden interna Refacción/Producto: 619699
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486100
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810374723
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-12-05 08:38:35
-> El responsable de seguimiento de: Araceli Nava Moreno cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-03 15:31:38
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-03 15:31:33
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501486100
N° DE REPORTE: TT269273
ORDEN INTERNA: 56019656
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL TIENDAS AUTORSERVICIOS
ISRAEL NEGRETE SIMA
TELEFONO: 99-94-81-68-31/99-93-51-78-55
ESTADO: YUCATAN
MUNICIPIO: MERIDA
COLONIA: OBRERA
CALLE: CALLE 96 N° 600 X 81A C
C.P. 97260
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: BOMBA PRESURIZADORA PRIMO 1/6 HP 120 V (619699) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: F2304
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO CON NUMERO DE REPORTE
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-03 15:31:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 420.49
Orden Interna: 56019656
Orden interna Refacción/Producto: 619699
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486100
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-03 15:31:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-02 09:13:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 420.49
Orden Interna: 56019656
Orden interna Refacción/Producto: 619699
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-02 09:12:54
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 420.49
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:48:00
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:47:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:47:39
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lourdes Jose Benito 2024-11-27 18:36:13
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo enviado a Sr. Israel Negroe
Lourdes Jose Benito 2024-11-27 18:36:02
Se le envia correo inidcando que se adjunta su evidencia y pasa al área correspondiente, en cuanto contemos con mayor información se le notificara
Lourdes Jose Benito 2024-11-27 18:30:33
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lourdes Jose Benito 2024-11-27 18:29:37
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Imagen de número de serie y bomba
Lourdes Jose Benito 2024-11-27 18:17:19
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-30 a Fecha de compra: 2024-01-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211887769 a No. de Factura: 9211887769
Se cambio el No. de serie de: No visble a No. de serie: F2304
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Lourdes Jose Benito 2024-11-27 18:16:22
Nos comunicamos con cliente por llamada sin éxito, se le envía correo con las evidencias pendientes, en espera de respuesta.
Se solicita compartir imagen de la etiqueta en donde se aprecie el número de serie.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-27 15:45:17
Se solicita compartir imagen de la etiqueta en donde se aprecie el número de serie
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 15:27:29
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 15:26:45
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 15:26:39
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Material
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 15:26:31
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura IUSA
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 15:25:38
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 15:24:20
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-11-26 15:23:19

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