Norma Isabel Palma Romero

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Ticket No. 269135

TT269135 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Norma Isabel Palma Romero
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail nipalma@iusa.com.mx Proyecto Industrial

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material Tipo Producto
División Código 100621
Cantidad 12 Unidad de Medida

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-25 21:19:50 Fecha Cierre 2024-12-04 09:47:03
Tiempo Respuesta 00:01:58 Tiempo Solución 8 12:25:15
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Yael Soto Mateo
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Araceli Nava Moreno

Descripción

Se recibe correo de Norma solicitando la devolución del material
Se encuentra en almacén de Aragón

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212067877
Fecha de Compra 2024-08-20 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie recoleccion Remision En cedis
Estado NLE
Municipio MONTERREY,NL Colonia INDUSTRIAL NOGALAR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVE.DIEGO DIAZ DE BERLANGA 95 A
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 8948.28 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831546911 ENTREGADEV 0840370968
NOTACRED 6111143086 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo de solicitud
Evidencias Factura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Yael Soto Mateo 2024-12-04 09:47:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Yael Soto Mateo 2024-12-04 09:47:03
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Yael Soto Mateo 2024-12-04 09:46:55
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Yael Soto Mateo 2024-12-04 09:46:49
Nota de credito contabilizada se procede al cierre
Yael Soto Mateo 2024-12-04 09:46:36
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Yael Soto Mateo 2024-12-04 09:46:28
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-12-03 09:22:15
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-12-02 10:41:54
Envio correo a vendedor:
Buen día Norma

Se valido con el gerente del canal, y el proceso de devolución debe ser solicitado por el vendedor directamente a crédito y cobranza, enviando el formato de devolución correspondiente, CASE solamente llevara registro del proceso, por lo que debe ir copiado en los correos.

Agradezco tu atención, quedo pendiente de tus comentarios

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-11-28 09:22:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-20 a Fecha de compra: 2024-08-20 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212067877 a No. de Factura: 9212067877
Se cambio el No. de serie de: recoleccion a No. de serie: recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: En cedis.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-11-28 09:21:47
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 8948.28
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-11-28 09:21:29
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-11-28 09:20:58
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-11-28 09:20:53
indicar si el material no salio de IUSA, fue recolección o se regreso durante la entrega e indicar cual es el motivo de la devolución
Araceli Nava Moreno 2024-11-25 21:23:25
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-11-25 21:22:44
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-25 21:22:39
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Araceli Nava Moreno 2024-11-25 21:22:22
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Araceli Nava Moreno 2024-11-25 21:22:03
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-11-25 21:21:48

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