Jonathan Rodriguez

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Ticket No. 268734

TT268734 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Jonathan Rodriguez
Celular 4773094183 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail proveedores@elektronferreteria.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 268706
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-22 19:07:57 Fecha Cierre 2025-01-03 12:41:28
Tiempo Respuesta 00:02:51 Tiempo Solución 41 17:30:40
Agente Creador Angela Gomez Leon Agente Cerro Dilan Gabriel Fragoso Velazquez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Dilan Gabriel Fragoso Velazquez

Descripción

Se recibe wa del distribuidor Jonathan Rodriguez
Solicitando la garantía de 1 pz CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP
Falla: la rosca de conexión tiene defecto de fabricación
Dirección:Calle: Blvd. Hidalgo 401
Colonia: Héroes de Chapultepec
CP-37190
León de los Aldama Guanajuato
Nombre del responsable: Diego Meza- 4771710424
Corre: jrodriguez@elektronferreteria.mx / compras@elektronferreteria.mx

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9212154625
Fecha de Compra 2024-11-21 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 000007521 Remision 0
Estado GUA
Municipio LEON Colonia HEROES DE CHAPULTEPEC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD HIDALGO
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 1,689.23 Orden Interna Refacción 268706
Orden Interna 58015354 Falla Real Calentador incompleto - faltante de piezas
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura evidencia
equipo evidencia
serie evidencias
rosca evidencia
Correo usuario de cierre Correo usuario de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:41:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:41:28
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:41:23
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:41:07
-> Se adjunto el archivo Correo usuario de cierre el cual se describe a continuación: Correo usuario de cierre
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:40:59
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 1,689.23
Orden Interna: 58015354
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486047
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810378402
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:40:30
De acuerdo a la llamada establecida con el Sr Diego Meza confirma el cambio del producto dañado por el nuevo en garantía, procedemos al cierre del reporte, comenta que el servicio fue regular.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2025-01-03 12:34:57
se revisa el traking e indica que se entrego el 20 de dic
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:58:05
-> El responsable de seguimiento de: Ricardo Quintana Betancourt cambio a: Dilan Gabriel Fragoso Velazquez
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:57:49
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:57:41
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2025-01-02 17:57:37
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Esther Samano Mondragon 2024-12-23 16:39:30
Se valida en Traking de SAP, la fecha de inicio fue el 20/12/2024, por lo que ya debería de estar en Sucursal
Esther Samano Mondragon 2024-12-23 16:39:19
Se valida en Traking de SAP y aun no se cuenta con fecha de inicio de transporte
Esther Samano Mondragon 2024-12-19 12:27:07
Se valida en Traking de SAP y aun no se cuenta con fecha de inicio de transporte
Esther Samano Mondragon 2024-12-18 18:46:30
Usuario nos pregunta sombre su reporte se el indica lo del buscador de ticket (estus)En espera de que el producto se ponga en ruta para el envío al cedis

Angela Gomez Leon 2024-12-17 16:36:35
Se valida en Traking, aún no se cuenta con fecha de inicio de transporte
Esther Samano Mondragon 2024-12-10 09:03:02
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Mario Guzman Olvera 2024-12-06 17:20:38
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Faltante de Inventario a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-12-06 17:20:30
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 1,689.23
Orden Interna: 58015354
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486047
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810378402
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-12-06 17:20:25
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Faltante de Inventario
Mario Guzman Olvera 2024-12-05 08:45:18
-> El responsable de seguimiento de: Angela Gomez Leon cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-03 13:34:49
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-03 13:34:43
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501486047
N° DE REPORTE: TT268734
ORDEN INTERNA: 58015354
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL PROFENAL
DIEGO MEZA
TELEFONO: 4771710424-4773094183
ESTADO: GUANAJUATO
MUNICIPIO: LEON DE LOS ALDAMA
COLONIA: HEROES DE CHAPULTEPEC
CALLE: BLVD. HIDALGO 401
C.P. 37190
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 10G-40 LP (268706) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000007521
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO CONTRAENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-03 13:34:38
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 1,689.23
Orden Interna: 58015354
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501486047
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-12-03 13:34:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-02 10:02:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 1,689.23
Orden Interna: 58015354
Orden interna Refacción/Producto: 268706
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hector Manuel Rodriguez 2024-12-02 10:02:22
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:24:50
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Susana Cruz Miranda 2024-12-02 04:24:44
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-11-27 14:34:26
se adjunta rosca
Angela Gomez Leon 2024-11-27 14:34:18
-> Se adjunto el archivo rosca el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-11-27 14:33:09
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-11-26 21:25:56
Se solicita apoyo a distribuidor para que comparta imagen donde se aprecie la rosca
Gloria Gomez Valdez 2024-11-26 21:25:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-11-26 20:17:18
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 1,689.23
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-26 20:17:04
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-21 a Fecha de compra: 2024-11-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 2154625 a No. de Factura: 9212154625
Se cambio el No. de serie de: 000007521 a No. de serie: 000007521
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2024-11-26 20:16:38
Se requiere imagen del roblema del calentador, ya que indica que es de las conexiones
Susana Cruz Miranda 2024-11-26 20:16:14
Ticket: En espera paso a: Analisis
Angela Gomez Leon 2024-11-26 16:51:54
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-11-26 16:51:48
Se adjunta numero de serie del equipo
Angela Gomez Leon 2024-11-26 16:51:39
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-21 a Fecha de compra: 2024-11-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 2154625 a No. de Factura: 2154625
Se cambio el No. de serie de: nose visualiza a No. de serie: 000007521
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Angela Gomez Leon 2024-11-26 16:51:24
-> Se adjunto el archivo serie el cual se describe a continuación: evidencias
Angela Gomez Leon 2024-11-26 16:51:01
Ticket: Abierto paso a: En espera
Angela Gomez Leon 2024-11-22 19:13:39
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-11-22 19:13:31
-> Se adjunto el archivo equipo el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-11-22 19:13:14
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-11-22 19:11:02
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-11-22 19:10:48

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