Miriam Mora Peña

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Ticket No. 268400

TT268400 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Miriam Mora Peña
Celular 6646238849 Teléfono Fijo 6646243074
E-mail mmora@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AISLADOR SINTETICO DE 15 KV Tipo Producto
División AISLADOR SINTETICO Código 339072
Cantidad 48 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-21 06:39:45 Fecha Cierre 2024-12-06 17:55:03
Tiempo Respuesta 00:06:59 Tiempo Solución 15 11:08:19
Agente Creador Arleth Martinez Agente Cerro Dilan Gabriel Fragoso Velazquez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Guillermo Hernandez

Descripción

Se recibe correo de Miriam Mora Peña solicitando la recoleccion del codigo 339072 40 pzas
material que está en poder del cliente.
Dirección Calle Brea #21990 3ra Etapa Rio Tijuana
Responsable de Entrega Luis Yedra
Teléfono 6644127822 o 6646251511

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212137275
Fecha de Compra 2024-11-04 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectar Remision Cedis Tijuana
Estado BCN
Municipio TIJUANA Colonia SANTA ELENA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección A
Referencias En poder del cliente
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 8,758.80 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831550655 ENTREGADEV 0840371071
NOTACRED 6111143759 Monto
Archivos
Titulo Descripción
EVIDENCIA FACTURA IUSA, IMAGEN DEL MATERIAL
Acuse Acuse
Acuse Acuse
Correo de solicitud Correo de solicitud
Formato de recolección Formato de recolección
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Correo usuario de cierre Correo usuario de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-06 17:55:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-06 17:55:03
-> Se adjunto el archivo Correo usuario de cierre el cual se describe a continuación: Correo usuario de cierre
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-06 17:54:53
6111143759
Susana Cruz Miranda 2024-12-06 13:04:17
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-12-06 13:04:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-12-06 13:04:03
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-12-06 13:03:58
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-12-04 18:47:59
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-12-04 18:47:50
En espera de la firma del Ing Rosendo
Mauricio Suarez 2024-12-04 11:03:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-12-02 20:56:49
Aprob IU08 02dic2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-12-02 20:56:41
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Esther Samano Mondragon 2024-12-02 13:24:18
Guillermo indica: Material recolectado físicamente en CeDi [Tijuana]
Gloria Gomez Valdez 2024-12-02 13:22:37
El día Lunes se revisara con CEDIS para que nos comparta fecha para la recolección
Esther Samano Mondragon 2024-11-28 12:41:35
Me comunico con Guillermo Hernandez, para solicitar la fecha en que se entregará el material al cliente. Indica que por detalles internos, no esta mandando unidades a ningun lugar, por lo que no hay ruta y no se cuenta con fecha
Esther Samano Mondragon 2024-11-27 15:30:37
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Esther Samano Mondragon 2024-11-22 16:24:52
-> Se adjunto el archivo Formato de recolección el cual se describe a continuación: Formato de recolección
Esther Samano Mondragon 2024-11-22 16:24:30
mostradorcampo@gmail.com
Esther Samano Mondragon 2024-11-22 16:22:56
Contacto: Luis Yedra 6646554270


Esther Samano Mondragon 2024-11-22 16:01:22
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 8,758.80
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 12:51:36
-> El responsable de seguimiento de: Arleth Martinez cambio a: Guillermo Hernandez
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 12:51:22
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-04 a Fecha de compra: 2024-11-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212137275 a No. de Factura: 9212137275
Se cambio el No. de serie de: En poder del cliente a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Tijuana.
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 12:51:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 12:50:39
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 12:50:30
Se determino que la Falla real El cliente no quiso el producto se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 12:50:25
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 12:50:17
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-11-21 06:52:13
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-11-21 06:52:07
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Arleth Martinez 2024-11-21 06:51:41
-> Se adjunto el archivo Acuse el cual se describe a continuación: Acuse
Arleth Martinez 2024-11-21 06:50:53
-> Se adjunto el archivo Acuse el cual se describe a continuación: Acuse
Arleth Martinez 2024-11-21 06:50:53
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: FACTURA IUSA, IMAGEN DEL MATERIAL
Arleth Martinez 2024-11-21 06:50:02
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-11-21 06:46:44

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