Maria Del Pilar Mejia Perez

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Ticket No. 268342

TT268342 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Maria Del Pilar Mejia Perez
Celular 4424715566 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail mpmejia@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 268710
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-20 15:18:37 Fecha Cierre 2024-12-24 12:41:21
Tiempo Respuesta 00:03:20 Tiempo Solución 33 21:19:24
Agente Creador Gloria Gomez Valdez Agente Cerro Dilan Gabriel Fragoso Velazquez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ricardo Quintana Betancourt

Descripción

Se recibe correo de la vendedora Maria del Pilar indicando que El cliente 72218 le reporta que el usuario final, le esta informando que el calentador que vendió hace unos días, no funciona el encendido ,
El usuario ayer se lo reporto al distribuidor y el día de hoy se lo esta regresando para que le proporcione uno que si funcione.
Por tal motivo el distribuidor pide proporcionar calentador que funcione el encendido.
NUM CLIENTE 72218
ROBERTO ISAAC CORONA
FACTURA 9212070255
MATERIAL – 268710 CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP
No funciona el encendido
CONTACTO JAVIER CASTRO – TEL 442 3234773
Ubicación del calentador
Calle jardineros 166, SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO, Queretaro, CP 76148

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212070255
Fecha de Compra 2024-08-22 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0000022892 Remision
Estado QUE
Municipio QUERETARO Colonia SAN PEDRITO PEÑUELAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JARDINEROS
Referencias Con Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 2741.26 Orden Interna Refacción 268710
Orden Interna 58015293 Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
EVIDENCIAS FACTURA
EVIDENCIAS CORREO
EVIDENCIAS MATERIAL
Acuse de entrega Acuse de entrega
Correo usuario de cierre Correo usuario de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-24 12:41:21
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-24 12:41:21
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-24 12:41:14
Nos comunicamos con el cliente sin éxito, se envía correo indicando el cierre del reporte debido a que ya se realizo el cambio del equipo, por el equipo en garantía, se adjunta el acuse de entrega.
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-24 12:41:04
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-24 12:39:01
-> Se adjunto el archivo Correo usuario de cierre el cual se describe a continuación: Correo usuario de cierre
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-24 12:38:47
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2741.26
Orden Interna: 58015293
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501484781
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810355718
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-12-24 12:37:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-12-16 17:15:12
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Esther Samano Mondragon 2024-12-16 17:15:09
-> Se adjunto el archivo Acuse de entrega el cual se describe a continuación: Acuse de entrega
Esther Samano Mondragon 2024-12-16 17:15:02
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Esther Samano Mondragon 2024-12-02 15:33:50
Se valida en Traking, aun no se cuenta con fecha de inicio de transporte
Esther Samano Mondragon 2024-11-29 09:55:46
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Mario Guzman Olvera 2024-11-26 09:36:06
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-11-26 09:35:34
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2741.26
Orden Interna: 58015293
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501484781
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810355718
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-11-26 09:35:17
-> El responsable de seguimiento de: Gloria Gomez Valdez cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-25 12:57:36
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-25 12:57:27
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501484781
N° DE REPORTE: TT268342
ORDEN INTERNA: 58015293
EQUIPOS NACIONAL
ATENCION A CLIENTE ROBERTO ISAAC CORONA
JAVIER CASTRO
TELEFONO: 4423234773
ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: QUERETARO
COLONIA: SAN PEDRITO PEÑUELAS
CALLE: JARDINEROS 166
C.P. 76148
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 80L. LP (374225) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000022892
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR MATERIAL A CONTRA ENTREGA-IDENTIFICAR CON N° REPORTE
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-25 12:57:21
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2741.26
Orden Interna: 58015293
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501484781
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-11-25 12:57:16
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-11-22 09:08:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Hector Manuel Rodriguez 2024-11-22 09:08:40
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2741.26
Orden Interna: 58015293
Orden interna Refacción/Producto: 268710
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hector Manuel Rodriguez 2024-11-22 09:08:34
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 2741.26
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 21:11:51
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 21:11:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Susana Cruz Miranda 2024-11-21 21:11:34
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-11-20 15:25:16
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-11-20 15:25:11
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-22 a Fecha de compra: 2024-08-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212070255 a No. de Factura: 9212070255
Se cambio el No. de serie de: No visible a No. de serie: 0000022892
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-11-20 15:24:57
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: MATERIAL
Gloria Gomez Valdez 2024-11-20 15:24:20
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: CORREO
Gloria Gomez Valdez 2024-11-20 15:22:44
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: FACTURA
Gloria Gomez Valdez 2024-11-20 15:22:20
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-11-20 15:21:57

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