Cristina Encalada

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Ticket No. 267798

TT267798 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Cristina Encalada
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail orientevaqueiros@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material ZAPATO INDUSTRIAL No.7 Tipo Producto
División HERR. DE SEGURIDAD IUSA Código 619597
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-15 12:45:49 Fecha Cierre 2024-11-18 16:11:55
Tiempo Respuesta 00:07:49 Tiempo Solución 3 03:18:17
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Araceli Nava Moreno

Descripción

Se recibe correo de Cristina, solicitando la nota de crédito de la factura 9212143002
POR UN MONTO DE $517 + $12,224.69 = $12,741.94 , FACTURA INCOMPLETA , YA ESTÁ NOTIFICADO EL PROVEEDOR
No le llego.


Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212143002
Fecha de Compra 2024-11-11 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Faltante Remision Cedis Merida
Estado YUC
Municipio MERIDA Colonia FRACCIONAMIENTO FRANCISCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 50
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 12,224.69 Falla Real Material no entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831540218 ENTREGADEV 0840370273
NOTACRED 6111134029 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo de solicitud
Evidencias Factura IUSA
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-18 16:11:55
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-18 16:11:55
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-18 16:11:50
6111134029
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 18:03:57
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 18:03:48
Se determino que la Falla real Precio del producto incorrecto se modifico a: Material no entregado
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 18:03:43
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 18:03:36
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-11 a Fecha de compra: 2024-11-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212143002 a No. de Factura: 9212143002
Se cambio el No. de serie de: a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 18:03:19
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 12,224.69
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 18:03:09
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 18:02:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 18:02:39
Ticket: En espera paso a: Analisis
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 13:04:00
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 13:03:55
Se recibe correo de Cristina indicando que fue faltante en la factura
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 13:03:46
Se solicita indicar si fue un faltante o si le llego golpeado
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 12:59:07
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 12:57:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 12:57:20
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 12:57:00
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura IUSA
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 12:55:26
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 12:54:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-11-15 12:53:38

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