Carina Juarez

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Ticket No. 267502

TT267502 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Carina Juarez
Celular 6563222670 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail jcjuarez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE IUSAPVC C-40 2" Tipo Producto
División CONEXIONES PVC Código 615388
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-13 15:51:15 Fecha Cierre 2024-11-28 22:56:25
Tiempo Respuesta 00:01:37 Tiempo Solución 15 07:03:33
Agente Creador Lourdes Jose Benito Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lourdes Jose Benito

Descripción

Se recibe correo de Carina solicitando la devolución de 3 piezas de COPLE IUSAPVC C-40 2"
Motivo de devolución es a petición del cliente por cierre de negocio
El material se encuentra en Cedis Chihuahua y fue recolección
Ferre Steel Juárez
Contacto: Giovanni Acosta
Correo: gacosta@ferresteel.com
Tel.: 656-322-2670

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211903163
Fecha de Compra 2024-02-16 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Chihuahua
Estado CHH
Municipio JUAREZ Colonia LA CUESTA II
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CORDILLERA DE LOS ANDES
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 23.59 Falla Real El cliente no quiso el producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831542809 ENTREGADEV 0840370675
NOTACRED 6111138634 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Material
Evidencia Concentrado de productos
Evidencia Correo de solicitud
Factura Factura
Docusing Firmado Docusing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-28 22:58:33
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-28 22:56:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-28 22:56:25
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-28 16:45:56
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-28 16:45:50
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-11-28 16:45:46
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-25 10:41:25
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-25 10:41:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-19 08:40:31
Aprob IU27 18nov2024.pdf
Dilan Gabriel Fragoso Velazquez 2024-11-19 08:40:03
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 23.59
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 23:20:24
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-16 a Fecha de compra: 2024-02-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211903163 a No. de Factura: 9211903163
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 23:19:53
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 23:19:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 23:19:39
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Lourdes Jose Benito 2024-11-13 15:54:47
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Lourdes Jose Benito 2024-11-13 15:54:39
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Lourdes Jose Benito 2024-11-13 15:54:20
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Lourdes Jose Benito 2024-11-13 15:54:07
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Concentrado de productos
Lourdes Jose Benito 2024-11-13 15:53:34
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Material
Lourdes Jose Benito 2024-11-13 15:53:09
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lourdes Jose Benito 2024-11-13 15:52:52

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