Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 267364

TT267364 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUERCA IZQUIERDA P/PIGTAIL 7/8 TIP-1 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA GAS Código 311970
Cantidad 9000 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-13 10:01:07 Fecha Cierre 2024-11-30 19:14:31
Tiempo Respuesta 00:01:31 Tiempo Solución 17 09:11:53
Agente Creador Araceli Nava Moreno Agente Cerro Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Araceli Nava Moreno

Descripción

Se recibe correo de Patricia solicitando la cancelación de la factura 9212134716 por motivo error en precio.
SE VA A CANCELAR Y RE-FACTURAR AL PRECIO CORRECTO.
Material en poder de cliente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212134716
Fecha de Compra 2024-10-31 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Con Cliente Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio LEON Colonia LA MERCED
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV LA MERCED
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 60,023.42 Falla Real Precio del producto incorrecto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831543290 ENTREGADEV 0840370812
NOTACRED 0980439465 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo de solicitud
Evidencias Factura SAP
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Correo de cierre Correo de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Esther Samano Mondragon 2024-11-30 19:14:31
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-11-30 19:14:31
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre
Esther Samano Mondragon 2024-11-30 19:14:19
0980439465
Susana Cruz Miranda 2024-11-30 13:35:14
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-30 13:35:08
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-30 13:35:00
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-11-30 13:34:56
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-11-28 16:36:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-11-23 11:15:15
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-11-23 11:15:07
En espera de la firma del Gerente Regional Roberto Fidel Zuñiga
Mauricio Suarez 2024-11-19 10:21:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-11-18 15:10:10
Aprob IU13.a 18nov2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-11-18 15:10:03
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 60,023.42
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 19:06:07
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-10-31 a Fecha de compra: 2024-10-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212134716 a No. de Factura: 9212134716
Se cambio el No. de serie de: a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 19:04:42
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 19:03:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 19:03:45
Ticket: En espera paso a: Analisis
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 13:40:07
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 13:40:02
Se recibe correo indicando que se volverá a re-facturar
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 13:39:52
Se solicita indicar:
-Nombre de la persona responsable
-Dos números de teléfono
-Correo
-Dirección completa de dónde se encuentra el material
-Imagen del material
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 10:04:02
Ticket: Abierto paso a: En espera
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 10:03:47
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 10:03:40
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura SAP
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 10:03:29
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 10:02:58
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Araceli Nava Moreno 2024-11-13 10:02:38

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