TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Alexis Jared Gonzalez Andrade

Ticket No. 267165

TT267165 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Datos Personales

Contacto	Alexis Jared Gonzalez Andrade
Celular	0000000000	Teléfono Fijo	0000000000
E-mail	incidencias_compras@elektron.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. CU SEMIDURO #1/0 7H KG	Tipo Producto
División	DESNUDO DE COBRE	Código	302563
Cantidad	3	Unidad de Medida	KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-11-12 13:14:13	Fecha Cierre	2024-11-14 08:41:38
Tiempo Respuesta	00:15:28	Tiempo Solución	1 19:11:57
Agente Creador	Araceli Nava Moreno	Agente Cerro	Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Araceli Nava Moreno

Descripción

Se recibe correo de Jared solicitando la nota de crédito, ya que se ha detectado un faltante de material.IU-CD-1/0. 3 kg faltantes. Indica que es es necesario generar una nc y proceder con la entrega del material correcto mediante la emisión de una nueva factura. Factura 9212130562

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9212130562
Fecha de Compra	2024-10-29	Lugar de Compra	IUSA
No. de Serie		Remision
Estado	GUA
Municipio	LEON, GTO	Colonia	COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS #1115
Referencias	Distribuidor
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

No Aplica

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

No Aplica

Tipo de Refacción

No Aplica

Recuperación pza.

No Aplica

Falla

235 Material surtido erroneamente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

665.77

Falla Real

Kilogramos faltantes

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831537843

ENTREGADEV

0840369873

NOTACRED

6111132368

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Evidencias	Correo
	Evidencias	Factura SAP
	Correo de cierre	Correo de cierre

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Esther Samano Mondragon 2024-11-14 08:41:38

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Esther Samano Mondragon 2024-11-14 08:41:38

-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre

Esther Samano Mondragon 2024-11-14 08:41:33

6111132368

Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:33:10

Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente

Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:32:59

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 665.77
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:32:54

Ticket: En espera paso a: Concluido

Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:32:45

Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Susana Cruz Miranda 2024-11-13 09:32:41

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura SAP

Araceli Nava Moreno 2024-11-12 13:35:05

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo

Araceli Nava Moreno 2024-11-12 13:34:10

Se solicita compartir:
-Imagen donde se aprecie la báscula indicando los kilos.
-Imagen del material
- Indicar si se dio cuenta durante la entrega (compartir el acuse) o posterior a ella.
- Factura

Araceli Nava Moreno 2024-11-12 13:33:39

Ticket: Abierto paso a: En espera

Araceli Nava Moreno 2024-11-12 13:33:19

Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

Araceli Nava Moreno 2024-11-12 13:33:15

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Araceli Nava Moreno 2024-11-12 13:29:41