TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Jahila Reyes

Ticket No. 265894

TT265894 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Datos Personales

Contacto	Jahila Reyes
Celular	9991881895	Teléfono Fijo	000000000000
E-mail	tiendasautoservicio_proveedores@hotmail.com	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	BASE WATTH P/5 TERM CUADRADA AEREA EMP8	Tipo Producto
División	BASES CUADRADAS	Código	203749
Cantidad	8	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-11-05 20:36:27	Fecha Cierre	2024-11-08 16:27:03
Tiempo Respuesta	00:12:00	Tiempo Solución	2 19:38:36
Agente Creador	Arleth Martinez	Agente Cerro	Esther Samano Mondragon
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Arleth Martinez

Descripción

Se recibe correo de TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS DE LA PENINSULA SA DE CV solicitando LA NOTA DE CREDITO POR LA DEVOLUCION DE 8 PZAS DE COD. 203749 No solicitadas

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9212127778
Fecha de Compra	2024-10-25	Lugar de Compra	IUSA
No. de Serie	Regreso en la entrega	Remision
Estado	YUC
Municipio	MERIDA	Colonia	FRACCIONAMIENTO FRANCISCO
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	CALLE 50
Referencias	Recolectado
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

No Aplica

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

No Aplica

Tipo de Refacción

No Aplica

Recuperación pza.

No Aplica

Falla

207 Error al Facturar IUSA

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

2,706.09

Falla Real

Material no solicitado por el cliente

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831532170

ENTREGADEV

0840369168

NOTACRED

6111126009

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Acuse	Acuse
	Correo de solicitud	Correo de solicitud
	Correo de cierre	Correo de cierre

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Esther Samano Mondragon 2024-11-08 16:27:03

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Esther Samano Mondragon 2024-11-08 16:27:03

-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo de cierre

Esther Samano Mondragon 2024-11-08 16:26:55

Nota de crédito 611112600

Esther Samano Mondragon 2024-11-08 16:21:39

Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente

Susana Cruz Miranda 2024-11-08 15:30:14

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 2,706.09
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Susana Cruz Miranda 2024-11-08 15:30:09

Ticket: Analisis paso a: Concluido

Susana Cruz Miranda 2024-11-08 15:29:47

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Susana Cruz Miranda 2024-11-08 15:29:08

Se cambio codigo: 203749 a codigo: 203749
Se cambio división: BASES CUADRADAS a división: BASES CUADRADAS
Se cambio material: BASE WATTH P/5 TERM CUADRADA AEREA EMP8 a material: BASE WATTH P/5 TERM CUADRADA AEREA EMP8
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 8
Se cambio medida: PZA a medida: PZA

Susana Cruz Miranda 2024-11-08 15:29:00

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Arleth Martinez 2024-11-05 20:56:13

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Arleth Martinez 2024-11-05 20:56:07

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Arleth Martinez 2024-11-05 20:55:49

-> Se adjunto el archivo Acuse el cual se describe a continuación: Acuse

Arleth Martinez 2024-11-05 20:55:28

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Arleth Martinez 2024-11-05 20:48:27