Zendy Kate Espinosa Martinez

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Ticket No. 265807

TT265807 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Zendy Kate Espinosa Martinez
Celular 8186796367 Teléfono Fijo 8186796367
E-mail zkespinoza@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AISLADOR POSTE AT PH-2125 13.5kV Tipo Producto
División AISLADOR LINE-POST Código 217030
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-05 10:10:43 Fecha Cierre 2024-11-15 16:28:21
Tiempo Respuesta 00:04:11 Tiempo Solución 10 06:13:27
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Mauricio Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Zendy solicitando la cancelacion de la factura 9212102867 ya que fue material no solicitado, el material regreso durante la entrega y se encuentra en el Cedis de Monterrey

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212102867
Fecha de Compra 2024-09-27 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Monterrey
Estado TAM
Municipio MATAMOROS, TAMAULIPAS Colonia MODELO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVE.DIVISION DEL NORTE 13
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 790.50 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831538707 ENTREGADEV 0840370116
NOTACRED 0980439242 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Corrreo de Solicitud Corrreo de Solicitud
Ducosing Firmado Ducosing Firmado
Cierre de reporte Cierre de reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mauricio Suarez 2024-11-15 16:28:21
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-11-15 16:28:21
-> Se adjunto el archivo Cierre de reporte el cual se describe a continuación: Cierre de reporte
Mauricio Suarez 2024-11-15 16:28:14
0980439242
Susana Cruz Miranda 2024-11-14 14:00:38
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-14 14:00:32
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-14 14:00:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-11-14 14:00:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-11-11 09:44:08
-> Se adjunto el archivo Ducosing Firmado el cual se describe a continuación: Ducosing Firmado
Mauricio Suarez 2024-11-11 09:43:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-11-08 18:10:40
Aprob IU12 08nov2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-11-08 18:10:33
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 790.50
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-08 13:40:58
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-09-27 a Fecha de compra: 2024-09-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212102867 a No. de Factura: 9212102867
Se cambio el No. de serie de: Regreso con transportes al momento de la entr a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda 2024-11-08 13:40:52
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-11-08 13:40:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-11-08 13:40:38
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-11-05 10:30:36
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-11-05 10:30:31
-> Se adjunto el archivo Corrreo de Solicitud el cual se describe a continuación: Corrreo de Solicitud
Mauricio Suarez 2024-11-05 10:30:23
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Mauricio Suarez 2024-11-05 10:29:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-11-05 10:14:54

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